风险评估、应急预案实施

风险评估技术方法 （依据 API Spec Q1-2013 和 IS09001-2015 标准编写） 编 号XXX/QR5. 3-01 编 制 审 核 批 准 受控状态 版本/修改状态A/0 2017-03 发布 2017-03 实施 风险因素清单 记录编号XXXX/QR5. 3-02 （一）设施或设备的适宜性及可维护性的风险评估（生产链风险评估） 序 号 作业活动 可导致的风险 涉及相关方 风险评估 A发生 频率 B符合法 律及规定 C影响 程度 D恢复能 力 风险值 总分 重要 风险 备注 1 抓管机突然损坏 生产链中断 生产车间 1 1 2 2 6 2 清洗机突然损坏 生产链中断 生产车间 1 2 1 1 5 3 供电中断 生产链中断 生产车间 3 3 5 1 12 重要 4 供水中断 生产链中断 生产车间 1 2 3 1 7 5 地震 生产链中断 生产车间 1 2 4 3 10 6 自然灾害 生产链中断 生产车间 1 2 4 2 9 9 安全操作规程不规范 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 10 安全防护设备装置不全 生产链中断 生产车间 2 2 2 1 7 11 试压机突然损坏 生产链中断 生产车间 2 2 3 1 8 12 安全装置失灵 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 13 备件和材料不足 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 14 变压器发生问题 生产链中断 生产车间 3 2 2 1 8 15 操纵系统失灵 生产链中断 生产车间 2 2 2 1 7 16 维修时拆坏零部件 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 17 产品法规变更 生产链中断 生产车间 1 2 4 3 10 18 产品涉法规变更 生产链中断 生产车间 1 2 4 3 10 19 超荷运行 生产链中断 生产车间 2 2 2 1 7 20 试压检测设备发生问题 生产链中断 生产车间 2 2 2 1 7 21 车床齿轮箱油位不足发热 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 22 各种设备运行故障发生 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 23 故障排除不全 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 24 设备管理人员不到位 生产链中断 生产车间 2 2 2 1 7 25 行吊刹车失灵 生产链中断 生产车间 1 2 3 2 8 27 没按计划检修 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 28 排出设备故障隐患不正确 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 29 缺少关键设备 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 30 润滑装置失灵 生产链中断 生产车间 2 2 3 2 9 31 设备保养检查不合格 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 32 设备变更 生产链中断 生产车间 1 2 4 3 10 33 设备大修不规范 生产链中断 生产车间 1 2 2 2 7 34 设备的润滑部位不规范 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 35 设备点检没执行 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 36 设备电器失灵 生产链中断 生产车间 2 2 4 4 12 重要 39 设备故障隐患信息收集不全 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 40 空压机突然损坏 生产链中断 生产车间 1 2 3 2 8 41 设备维修不规范 生产链中断 生产车间 2 2 2 2 8 42 设备运行异常 生产链中断 生产车间 3 2 2 2 9 -供应商的绩效、以及材料的可靠性和供应能力的风险评估供应链风险评估 序号 作业活动 可导致的风险 涉及相关方 风险评估 A发 生频 率 B符合法 律及规 定 C影响 程度 D恢复 能力 险总 风值分 重要 风险 备注 1 供方发生重大质量事故 供应链中断 采购、生产部门 1 4 5 4 14 重要 2 供方变更 供应链中断 采购、生产部门 2 1 3 3 9 3 供方材料变动 供应链中断 采购、生产部门 1 1 1 2 5 4 供方材料发生火灾 供应链中断 采购、生产部门 1 2 5 4 12 重要 5 供方货物发错 供应链中断 采购、生产部门 2 3 2 2 9 6 供方无材质单或不全 供应链中断 采购、生产部门 2 2 2 2 8 7 供方供货标识不清 供应链中断 采购、生产部门 2 3 2 2 9 8 供方运输交通事故 供应链中断 采购、生产部门 2 3 1 2 8 9 供方原料合格率降低 供应链中断 米购、质检人员 2 3 4 3 12 重要 10 供方资金短缺 供应链中断 采购、生产部门 2 3 3 2 10 11 供应商影响 供应链中断 采购、生产部门 2 1 2 2 7 12 相关方抱怨 供应链中断 采购、销售人员 2 1 2 1 6 13 产品质量有严重问题 产品交付延迟 采购、生产部门 2 2 3 2 9 14 产品出现严重质量问题 产品交付延迟 采购、生产部门 2 2 2 2 8 15 产品出现严重质量问题 产品交付延迟 采购、生产部门 2 2 3 2 9 16 产品出现严重质量问题 产品交付延迟 采购、生产部门 2 2 2 2 8 16 出现严重质量问题 产品交付延迟 采购、生产部门 2 1 2 1 6 28 产品出现严重质量问题 产品交付延迟 采购、生产部门 2 2 2 1 7