质量责任追究与激励制度

深圳市XX自动化股份有限公司 文件名称质量责任追究和激励制度 制订日期2019.10.10 文件编号XJ/QS-003 文件版本A0 修订记录 文件版本 修订日期 修定内容摘要 版本 A0 2019.10.10 新制定 制订 审查 批准 日期 2019.10.10 日期 2019.10.10 日期 2019.10.10 质量责任追究和激励制度 1.目的 为提高全体员工的质量意识，全面落实质量管理和责任，确保产品质量合格，客户满意。 2,范围 适用于公司所有与质量相关的人员o 3.职责 3. 1总经理负责各部门间质量责任的划分。 3. 2工程质量部 3. 2. 1负责公司内外质量责任的统计和提出。 3. 2. 2负责公司轻微和一般质量事故的责任追究。 3. 3生产部及其它责任部门 负责本部门内部质量责任的追究和落实。 3. 4财务部 3.4. 1负责质量事故经济损失核定。 3.4. 2负责公司质量成本的核算分析工作。 3.4. 3负责质量处罚的实施和质量奖励的兑现。 4.规定 4. 1直接经济损失 4. 1. 1可返工返修的，其返工返修的费用支出总和为直接经济损失。 4. 1. 2造成报废的，其报废的原材料损失金额为直接经济损失。4. 1. 3因工作失误而造成 返工返修、报废等，所支付的费用总和为直接经济损失。 4. 2质量问题等级划分 4. 2. 1轻微质量事故 直接经济损失不大于300元的质量问题，为轻微质量事故。 4. 2. 2 一般质量事故 直接经济损失大于300元，小于或等于1500元的，为一般质量事故。 4. 2. 3重大质量事故 直接经济损失大于1500元，小于或等于5000元的，为重大质量事故。 4. 2. 4特大质量事故 直接经济损失大于5000元的，为特大质量事故。 4. 3质量责任追究原则 4. 3. 1对于轻微和一般质量事故，由工程质量部负责调查，草拟处理方案，生产部会签，工 程质量部经理审核，总经理批准。 4. 3. 2对于重大或特大质量事故，由总经理负责调查处理。4. 3. 3质量事故处理按直 接经济损失的70追究到相关责任人；属于低级错误的，按直接经济损失的100追究到相关 责任人。4. 3. 4对于一般及以上级质量事故，其直接责任人应在24小时内提交质量事故原因 分析报告，未提交报告的加重处罚20。 4. 3.5对于发生质量事故欺瞒不报的、损毁追溯 证据的，按处罚标准加倍处理。 4. 3. 6对个人质量责任的追究，最高金额不得超过2000元。大于2000元的，以2000元为限 或移交司法机关进行处理。 4. 4质量责任具体规定 4. 4. 1生产人员对各自生产的产品质量负责，并承担相应质量责任。 4. 4.2未按以下程序操作的，生产人员及主管应承担相应质量责任生产人员首先对自己生 产的产品进行自检，自检合格后，由主管复检后在工序流程卡（生产日志）上签字确认，再 交专职检验员检测，检验不合格的由生产人员进行相应调整，主管再确认，检验员再检，直 至合格。 4. 4. 3 X序质量责任的确认下工序有义务检查上工序流入的产品质量，发现不合格品应将 不合格品选出，否则视为本工序造成的不合格（难以发现的尺寸错误除外）。挑选出的不合格 品由班组长通知检验员确认，并从上工序计件产量中扣除，计入本工序挑选人员。 4. 4.4生产人员造成的不合格品，除不计入计件产量外，还应自行返工返修，否则按造成废 品处理。 4. 4.5行政部应适时组织对新员工的培训，经考核合格后上岗。在试用期内的员工造成的质 量事故，其个人质量责任的40转为班组长承担，个人质量责任的20转为行政部相应负责人 承担。4. 4. 6生产人员若因未送检确认，而自行生产造成的质量事故，应全部承担相应质量 责任。 4. 4. 7工序检验员若结论错误造成的质量事故，检验员承担相应责任的50,操作人员承担相 应责任的30,班组长承担相应责任的20o 4. 4.8首件检验合格后，在加工过程中再发生批量不合格，则由操作人员、检验员、班组长 各承担相应责任的70、15、15o 4. 4. 9检验员未按规定要求检验，或自身原因造成漏检的， 由有关检验人员承担相应质量责任。 4. 4. 10由于技术人员图纸设计错误、信息传递错误等造成质量事故的，由有关技术人员承担 相应质量责任；若客户图纸本身错误，则由相应技术人员承担直接经济损失的15。 4. 4. 11工艺展开图错误、工艺流程错误、有关工艺要求错误等造成质量事故的，由有关工艺 人员承担相应质量责任。 4. 4. 12由于原材料质量问题造成公司质量损失的，由进料检验人员承担相应质量责任的65, 采购人员承担相应责任的35；未经检验的，由决策人员承担相应质量责任。 4. 4. 13外协加工件检验人员结论错误造成质量事故的，由该检验人员承担相应责任的65, 外协管理员承担相应责任的35；未经检验的，由外协管理员或决策人员承担相应质量责任。 4. 4. 14由于销售部信息传递错误造成质量事故的，由销售部承担相应质量责任。 4. 4. 15由于管理人员未按规定要求，超越职权范围进行指挥等造成质量事故的，由相应管理 人员承担质量责任。 4. 4. 16由于保管贮存不当、野蛮装卸、运输不当等造成质量事故的，由相应责任人承担质量 责任。 4. 5质量事故发生后，对可返工、返修的不合格品应在核定期限内完成，未完成的按报废处 理，并承担相应质量责任。 4.6造成批量性不合格且达到一般质量事故等级的质量责任从最初责任者向上追究三级，共 同承担质量责任，相应比例为60、25、10、5o 4. 7在质量责任追究过程中，应同时参考产品加工周期、加工数量、加工难度、损失大小、 给客户造成的影响程度等相关因素。4. 8质量事故发生后，相关职能部门应在3天内完成调 查、处理，最长时间不能超过一周。 5. 质量奖励办法 5. 1质量奖励 1 设立质量整改奖对于各类质量问题，全体员工均可以自发组织整改小组或由质量部 门组织整改小组，对质量问题提出立项申请，经质量部门确认，总经理批准后，项目开始实 施。当项目达到立项报告中的目标，并经质量部门及受益部门确认，单位负责批准后，项目 宣布关闭，对项目一年内所取得的经济效益的用于奖励项目组。对于无法具体衡量 经济效益的整改项目，可按照所投入的人力、完成质量、复杂程度，质量部门组织相关部门 领导评议，最后按照授权体系要求进行报批。 2 开展“持续改进”活动对于在供方质量管理、现场质量、过程控制等方面，提出创新 思路，并为企业创造一定的经济效益的员工，经质量部门及受益部门确认后，对提案人员， 按项目实施一年所取得的经济