8202-11_维修系统手册管理程序_V5R36

1概述与适用范围 1.1本程序阐明了维修系统手册管理体系文件的编写、修订、评审等管理规定。 1.2本程序适用于飞机维修工程部各部、福州分公司机务部。 1.3程序属性 ■ CCAR121■ CCAR145 航线■ CCAR145 定检/部件 2依据文件 2. 1 AC-121-64 “质量管理系统” 2.2综合管理手册“手册管理办法”、“手册文件编写基本要求” 2.3维修工程管理手册“手册体系说明” 2.4维修管理手册“修订和分发”、“安全管理体系” 3术语和定义 3.1本程序采用公司综合管理手册、维修工程管理手册和维修管理手册的有关术语、定义。 3.2维修系统管理手册体系文件（以下简称手册体系文件）是由厦航维修工程管理手册、外站 维修管理手册、维修管理手册以及相关支持性手册和工作程序等组成。 3.3手册的“两个符合性”一是手册的“文文符合”，即手册应符合国家法律、法规和局方规章的要 求，部门级手册应符合公司级手册的要求；二是手册的“文实符合”，即手册内容应符合运行实际需要， 具有可操作性。 4要求 4.1所需的人员岗位 4. 1. 1质量部主管、质保工程师 4. 1.2培训部主管、各单位主管 4.1.3手册程序编写人员 4.1.4各部手册管理人员 4.2职责 4.2. 1质量部 a）负责组织编写、修订、报批维修系统手册体系内综合类手册； b）负责协调处理局方、公司运行标准部、各职能部门、各维修单位或任何个人对手册体系文件提出 的意见或建议； c）负责组织贯彻落实维修系统管理手册体系文件； d）负责保存现行有效及历次修订内容的体系文件主本。 4.2.2各职能部门、各维修单位 a）负责组织编写、修订、报批维修系统手册体系内专项类手册； b）参加手册体系文件的编写和修订工作； c）负责收集手册体系文件在执行中存在的问题，提出书面修订意见； d）负责组织培训贯彻落实涉及本单位的各项管理规定和程序要求。 4.2.3机务培训部根据需要组织手册程序培训。 4. 2.4保留纸质手册部门负责本部门纸质手册的有效性。 4.2.5各部门手册管理员负责本部门手册日常管理。 5规定 5.1手册程序的编写要求 5.1.1为实现安全政策，各种程序均应含有测量标准，以评估其执行情况源 5.1.2程序应明确过程控制措施，以确保与安全相关的生产运行和活动符合程序要求。 5.2手册程序修订的原则 5.2.1当维修系统组织机构发生变动或职责发生变化、局方适航规章、或维修系统业务流程发生较大变 更时，相关手册/程序应做相应修订或新增。 5.2.2当局方适航检查、内部质量审核、安全评估或在执待手册/程序过程中，发现手册/程序不完善时, 相关手册/程序应做相应修订。 5.2.3需进行风险管理的新项目/新活动时，相关手册/程序根据需要做相应修订。 5.3手册程序评审的要求 5. 3.1每年至少需要对维修系统所有责任控制手册程序进行一次全面符合性复审。 5.3.2手册程序评审时机通常要求在局方适航年检之前。 5.3.3手册程序评审主要内容 a）维修工程管理手册、维修管理丰册与本单位实际情况的符合性评审； b）维修工程管理手册、维修管理手册主体部分所引用或参考的工作程序与规定内容的符合性评审； c）程序手册与本单位实际情况的符合性评审； d）关联工作程序之间的一致性评审。 5.3.4手册程序评审基本原则 a）与局方规章要求符合的原则、与局方批准文件符合的原则； b）管理或者工作责任明确的原则（应当避免不必要的职责交叉或者多头管理）； c）注重工作效率的原则（应当减少不必要的管理层次）； d）闭环管理的原则（一般以建立信息反馈制度来实现）。 5.3.5手册程序评审重点 a）新颁发实施或重新修订的局方规章； b）公司引进新机型、新的维修项目等，工作流程的重大变化； c）飞机维修工程部内部机构、岗位及其职能的调整； d）外部审计、监察和安全体系管理评审、综合安全评估、内部质量审核所发现的问题，或依据风险 管理和纠正预防措施需进一步完善手册内容的； e）手册内容与运行实际不符，需对手册进行修订的。 5.4根据“维修系统手册管理内部职责分工”（见本程序附录2）,各责任单位对所负责手册的符合性、 可操作性和有效性负责，及时根据公司及本部门运行实际提出手册修订建议，非责任单位按分工参与修订, 确保修订文件的符合性、有效性和可操作性。 5.5变更手册管理员时，需通过门户系统提交手册管理权限变更申请，经运行标准部同意，门户系统重 新授权后再正式进行手册管理工作交接。 5.6工作程序手册格式的内容应该包含以下适用部分依据、适用范围、所需的人员岗位、工作流程、 工作标准、工作记录要求以及使用的表格样件。 6程序 6.1手册体系文件的编写 质量部主管 6.1.1根据手册/程序新编或换版需求，组织各职能部门和维修单位具有较强专业知 识、管理经验和写作能力的手册/程序编写人员起草与本系统相关的手册章节或程序 文件。 手册程序编写人员 6.1.2依照公司手册文件编写规范和本程序附录要求，编写相应手册或程序。 6.2手册程序修订 各职能部门、维修 6. 2. 1在日常工作中发现涉及本程序第5.2款“手册程序修订的原则”，需要进行 单位 手册修订时，组织修改或编制有关的程序和规定。 6. 2. 2涉及CCAR-121, CCAR-145部的重要修订，根据公司总体要求，拟定修订计划， 在规定时限内完成手册修订报批工作。涉及国家法律、法规和其它中国民用航空规章 发生变化，在收文后30日内完成法律法规适用性评估，对涉及责任控制手册（文件） 修订的，拟定修订计划报手册管理机构，并在计划时限内完成手册修订报批工作。涉 及机构岗位调整，正式发文后15日内提交手册修订。需局方批准手册，至少在生效 前25个工作日提交修订；涉及业务流程发生变化，该流程正式实施前15日内完成手 册报审报批。 6. 2.3手册修订采取以下方式 a）使用公司门户系统（0A）流程管理“飞机维修工程部手册管理内部流程”提 交修订程序和修订说明； b）使用公司门户系统（0A）手册管理提交修订程序和修订说明（仅适用专项类 手册提交）。 质保工程师 6. 2.4若责任单位未及时完成相关责任手册程序修改，必要时，可向责任单位发出 “手册（文件）制定/修订任务（催办）通知单” 6.3手册程序会签 各部门手册管理人 6. 3. 1如手册程序修订内容涉及跨部、多环节的工作接口与协调，应在手册程序完 员. 成修订后，在公司门户系统（0A）流程管理“飞机维修工程部手册管理内部流程”内 ■门容ENAR维修系统手册管理程序 进行会签（经手册组集体讨论并取得一致性意见的换版程序除外）。 手册修订相关单位 主管 6.3.2在会签审核时，可采取转办的方式交熟悉该会签内容程序人员进行审核，但 单位主管负最终责任。 6.4手册程序复核 质保工程师 6. 4. 1