HSE管理考核扣分标准
要素名称 考核项目 考核标准 一、领导 承诺、方 针目标和 责任 (扣分上 限15分) 领导责任 1、建立HSE目标和控制指标,并分解到部门和单位。没有建立目标、指标扣5 分;没有分解到位,一个部门(单位)扣1分。 2、二级单位、基层队领导干部清楚本岗位HSE责任制、本单位的主要HSE风险和 控制措施。一人次不清楚扣0.5分。 3、二级单位行政正职主持召开HSE委员会会议,有议定事项、有落实。未按规足 召开,一次扣2分;无议定事项或议定事项不落实,一次扣1分。 4、单位领导明确有HSE联系点,按规定履行HSE监督检查(观察)、参加联系点 HSE活动。不到位,一人次扣1分。 5、制定并落实领导干部带班制度。没有建立制度扣5分,没有按规定履行带班职 责,一人次扣1分。 6、按规定落实安全生产费用和HSE奖励资金。一项不落实或落实不到位扣5分。 7、本单位安全生产达标等级在二级以上。不达标扣10分。 二、组织 机构、职 责、资源 和文件控 制(扣分 上限10 分) 组织机构与职责 8、HSE机构健全、按要求配齐专(兼)HSE管理人员。HSE机构不健全扣10分, HSE部门和基层队HSE管理人员未按规定配备到位,缺一人扣2分。 9、各级、各部门HSE责任制健全,责任履行到位。未做到一岗一责扣5分;责任 履行不到位, 个部门或岗位扣1分。 10、生产岗位定编定员符合集团公司和油田要求。一个岗位不符合扣1分。 HSE培训教育 11、全员HSE技能达标,持证上岗。单位员工HSE技能达标率达不到90,每低 一个百分点扣1分。 12、领导干部、特殊作业人员持证上岗和复审率、新入厂和转岗人员HSE教育培 训率达到100o 一人不落实扣3分。 13、基层队正职主持召开基层队HSE领导小组会议,会议有问题分析和整改措施。 未按规定召开,一次扣2分;无问题分析或整改措施不落实,一次扣1分。 14、基层队HSE活动覆盖全员,活动的时间和内容符合要求。HSE观察结果的沟 通与交流纳入了基层单位HSE活动。月度未覆盖全员扣2分,时间和内容不符合 要求,一次扣1分。 15、员工掌握本岗位应知应会的知识和技能。抽查员工对HSE技能达标教材和岗 位操作规程的掌握情况,-人次不熟悉扣0. 5分。 文件控制与信息 交流 16、二级单位和基层队按要求建立了 HSE体系文件并有效运行,记录完善。一个 层次未建立扣5分;未有效运行,一个要素扣0.5分。 17、设备、工艺操作规程健全。缺一项扣1分;不符合,一项扣0.5分。 18、按要求及时、准确上报(传)HSE信息。不上报或不及时,一项扣0. 5分; HSE管理信息系统未按要求运行,一个模块扣0. 5分。 19、按照HSE体系运行要求建立记录,记录真实。HSE记录缺项和弄虚作假,一 项扣1分。 20、二级单位按要求召开了 HSE月度例会。一次未召开扣2分;一次未按要求召 开扣1分。 三、风险 评价和隐 患治理 (扣分上 限10分) 21、按要求组织开展定期危害识别和风险评价(隐患排查)。员工一人不掌握危害 识别方法,扣0.5分;不按要求组织定期危害识别,扣1分;中等以上的危害无 削减措施或措施落实不到位,一项扣0. 5分。 22、按规定开展HSE评价。新、改、扩建项目未按要求开展安全预评价、环境影 响评价、职业卫生评价,一个项目扣3分;重点要害部位未按要求开展安全评价 (估),一个扣2分。 23、按要求完成集团公司级、油田级、厂处级隐患治理项目。一项未落实“四足” 方案,扣1分;一项未按要求完成扣2分。 要素名称 考核项目 考核标准 四、承包 商与社区 安全管理 (扣分上 限10分) 承包商监管 24、按规定选择合格承包商,并签订HSE协议。选择不具备资质的承包商,一个 项目扣5分;未签订HSE协议,一个项目扣3分。 25、开工前按规定办理了开工许可证。未办理开工许可证开工的,个项目扣5 分;没有按规定确认开工安全生产条件签发开工许可证的,一个项目扣3分。 26、按规定对承包商进行监督检查。检查频次达不到要求,一次扣0.5分;没有 下发整改通知单和整改反馈结果的,一次扣0.5分。 27、按规定落实承包商HSE过程绩效管理。未开展承包商项目绩效评价,一个项 目扣2分;未将承包商的事故、违章及隐患、项目业绩评价结果纳入承包商绩效 考核的,扣3分未按要求落实“红黄牌”处罚的,一个承包商扣5分。 社会安全 28、境外项日按要求开展公共安全风险评估。未按要求开展和上报一次扣5分。 29、境外项目施工人员出国前HSE技能达标及公共安全考核合格。出境人员考核 不合格,-人次扣1分。 30、境外项目部应编制和完善境外公共安全应急预案,上报油田主管部门审查备 案,并定期组织演练。无境外公共安全应急预案或未上报备案,一项扣2分;境 外公共安全应急预案达不到要求或未及时修订上报备案,项扣1分;未定期组 织演练,一项扣1分。 31、境外项目部按要求上报HSE信息(周报、月报、人员出境报告)。HSE信息不 上报,一次扣1分;上报不及时,一次扣0.5分。 五、装置 (项目) 设计和建 设 (扣分上 限5分) 32、项目的可行性研究和项目设计中应有HSE专篇,专篇应符合规范、满足项目 预评价要求。没有HSE专篇的,一个项目扣2分;专篇不符合规范、不能满足项 目预评价要求,个项目扣1分。 33、项目(装置)建设应明确HSE措施,必要时应编制HSE计划书。没有明确HSE 措施或编写HSE计划书的,一个项目扣2分;HSE措施不落实,一项扣0.5分。 34、项目(装置)建设应做到HSE设施与主体工程同时施工。没有同时施工的, 一个项目扣2分。 35、项目(装置)的试运行应有方案,HSE设施、员工操作技能、制度规程、特 种设备和应急预案等具备开工条件。没有方案,一个项目扣2分;一项不具备开 工条件扣0. 5分。 六、运行 和维修 (扣分上 限25分) 七想七不干 36、开展班前危害识别,落实“七想七不干”工作要求。一次未落实扣1分。 HSE观察 37、二级单位建立了 HSE观察制度。没有制度的扣5分。 38、基层带班干部和员工按规定进行了 HSE观察。没有按要求开展观察,人次 扣0. 5分。 39、各级对HSE观察结果进行了分析、通报和交流。抽查个层次分析、通报、 交流不到位,扣3分。 许可作业管理 40、按规定程序办理了特殊作业许可证。未办理许可证作业的,-次扣5分;不 到现场确认措施的,一次扣3分;作业许可证未在现场展示,一次扣0.5分。 41、现场安全监护到位,并进行了 HSE观察。监护人不在现场,一次扣2分;没 有填写HSE观察卡,-次扣1分。 设 备 与 设 施 特种设备 42、按规定进行了特种设备注册、检验、使用。特种设备没有注册,一台扣5分; 没有按期检验,一台扣2分。 HSE设施 43、按规定实施重点要害部位、关键装置、施工作业现场的达标管理。没有