ISO9001-管理评审程序范本

1.管理评审程序（XX/QP-03） 1.1. 目的 通过对质量体系进行管理评审，以确保质量体系持续有效地满足国家国际标准 的要求；确保质量体系适合于实现组织的质量方针和目标的要求，确保体系持续的 适宜性、充分性和有效性。 1.2. 适用范围 本程序适用于公司总经理对本公司质量体系的评审。 13职责 1. 公司总经理负责管理评审活动，并对质量体系运行结果负责。 2. 总工程师负责向总经理报告质量体系运行情况，准备并提供管理评审所需的资 料；负责管理评审计划的落实和组织协调工作。 3. 行政部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作，并保存相关记录。 4. 各部门负责准备并提供与本部门有关的评审资料。并负责落实评审中提出的纠 正和预防措施的实施工作。 1.4.工作程序 141 .评审次数 1. 本公司每年进行一次正式全面评审（一般在外部审核前一个月进行）。 2. 总经理认为质量体系不能有效地满足本程序时，可提前或增加评审的次数。 142.评审计划和内容 1. 总经理负责制定评审计划。也可以委托总工程师制定评审计划，但总经理必须 对评审计划进行审批。 2. 评审计划中应包括如下内容 1）评审的目的和评审的内容（见管理评审的内容项目表）； 2）评审所需的资料和提供资料的部门； 3）提供资料和汇报时间的安排； 4）参加评审会议的有关部门和人员。 1.4.3.评审计划的实施 1. 按照评审计划，总经理召开会议听取汇报。 2. 行政部负责对会议内容进行记录整理。 3. 在听取汇报和资料审核时，对不合格项目进行如下处理 5）对质量计划和质量指标未达要求的，由责任人填写纠正和预防措施报告，制 定纠正和预防措施计划。 6）对生产过程、产品质量、服务质量等管理方面的不合格项，追究管理者的责 任，并下达不合格项通知书限期改正。 7）内部质量审核中不合格项由内审组按“内部审核控制程序”进行。 8）确因组织结构不合理，人员和资源调配不适应造成的体系运行不良总工程师 可在报告中提出纠正措施建议。总经理批准后，总工程师落实。 144.评审报告的编制和发放 1. 评审结束由总工程师编制评审报告。 2. 评审报告中应包括如下内容 3. 本次评审的范围、主要内容； 4. 评审中所依据的标准和文件； 5. 简述评审实施情况（日期、汇报部门、数据来源等）； 6. 对评审结果提出判定性意见（主要不合格项），对主要不合格项的整改结果； 7. 对质量方针、目标、质量体系的现状和适应性给予结论性评价，并提出纠正和 预防性的管理建议措施； 8. 体系改进的建议及措施； 9. 评审报告由总工程师提交总经理审批后发放。 1.4.5. 评审报告的放发范围及管理 1. 评审报告发放到总经理、总工程师及各部门。 2, 评审报告总经理批准后由行政部负责发放登记、归档存档。 1.4.6. 评审后不合格项的纠正跟踪与验证 1. 总工程师对采取纠正和预防措施的不合格项进行审定并批准实施。 2. 技术改进方面的纠正措施由总工程师负责实施效果的跟踪和验证，对实施成功 的经验按“文件资料控制程序”要求进行及时改进和纳入标准。 3. 对资源和管理职责方面的不合格项由总工程师跟踪落实纠正措施和实施验证。 对实施结果相应的措施若有管理职能的责任人或责任部门发生变化，总工程师 要按质量体系要求提出进行修正和变更意见交总经理，确定新的负责人或负责 部门，使措施落实，结果得到验证。 1.5.相关文件 ・XX/QP-01文件资料控制程序 ・XX/QP-06内部审核控制程序 ・XX/QP-08数据分析程序 ・XX/QP-09纠正措施控制程序 ・XX/QP-10预防措施控制程序 1.6.质量记录 XX/QPR-03-01管理评审计划 XX/QPR-03-02管理评审会议签到表 XX/QPR-03-03公司质量体系文件的完整性和有效性 XX/QPR-03-04体系的运行情况和运行的有效性 XX/QPR-03-05管理评审报告 XX/QPR-03-06公司质量目标完成情况