2职业健康安全管理

职业健康安全管理审核要点 1管理目标及职责权限 1.1是否制定项目职业健康安全管理的目标，包括生产安 全事故控制目标、安全生产及文明施工等管理目标是否进 行目标分解是否按规定定期考核未达标是否分析原因 和制定措施（参看GB50656-2011标准第4章） 1.2是否确定了项目安全管理的主责部门主责部门的 安全管理职责、权限和其他部门的安全管理职责、权限是否 划分明确、清晰。 1.3安全管理部门职责和岗位职责编制是否与项目实际 情况相符人员是否清楚各自的职责权限 2管理制度及涉及的法律法规 2.1是否建立了安全生产责任制是否制定了职业健康 安全有关的管理制度（包括安全生产教育培训、施工现场安 全管理、安全考核和奖惩等11个方面的内容，各项安全生 产管理制度应规定工作内容、职责与权限、程序及标准）并适 时更新完善（参看GB50656-2011第5章和第6章） 2.2是否及时收集业主、相关方及上级的有关文件 2.3是否识别、收集与项目职业健康安全安全管理有关 的法律法规、行业标准 2.4是否建立了文件清单包括管理文件（外来的和内 部的）、法律法规、技术性文件（验标、图纸等） 3施工过程中的安全生产管理 3.1人员能力。项目配置的各类安全管理人员数量及能 力、资格是否满足法律法规的要求（国家有强制要求的必须 满足如专职安全总监、三类人员、专职安全员）资格证是 否齐全有效 3.2安全协议的签订 3.2.1项目部内部是否按规定分层级签订了安全生产责 任书责任书应包括职责、目标、考核奖惩标准。 3.2.2项目部是否与分包方签订安全协议，明确各方安 全职责。 3.3安全教育培训 3.3.1安全教育计划编制是否符合相关规定（如各类 培训的目的、目标、要求、课时、类型、内容、培训对象） （参看GB50656-2011标准第7章及第7章条文说明） 3.3.2除项目负责人和专职安全生产管理人员必须依法 取得资格证外，各类其他管理人员是否取得相应的岗位资格 证。 3.4安全生产费用管理 3.4.1是否编制“安全生产费用使用计划”并经审核批 准安全生产费用提取的依据是否正确、有效。提取标准、 项目、类别是否符合规定。 3.4.2是否建立安全生产费用分类台账并定期统计、及 时上报。 3.4.3是否对安全生产费用使用、管理情况定期进行汇总 分析对出现的问题如何处理。 3.5特种作业人员管理 3.5.1建立健全“特种作业人员台账”，各种证件是否齐 全、真实、有效。台账是否动态管理。 3.5.2各类特种作业人员的配备是否满足现场需要（现 场验证）。 3.6施工设备（机具）安全管理（本章节只针对特种设 备的安全管理，其它机具参看“施工机具检查要点”） 3.6.1制定和收集了哪些特种设备的管理制度及法规， 是否与项目类型相匹配 3.6.2进场的特种设备是否经过验收并且合格。查看设 备台账、验收资料、必带证件、安全检验合格标志等。 3.6.3是否对保险、限位、防护装置、仪表等定期检查、 检验。 3.6.4检查定期、日常维护保养记录，运转记录，履历 簿，日、周、月检记录等。 3.7安全防护、劳动保护用品安全管理 3.7.1特种作业安全防护用品的“三证一标志”即产品合 格证、生产许可证、安全鉴定证和安全标志是否齐全有效。 3.7.2特种作业防护用品入库前哪些人员参与验收。 3.7.3是否建立了完善的采购、发放、报废台账。是否 有发放标准。全体作业人员（农民工）是否按照“四统一”及“五 同”原则佩发劳动保护用品。 3.8易燃易爆及消防管理 3.8.1是否制定了用火、用电、使用易燃易爆材料等各 项消防安全管理制度和操作规程，编制了应急预案 3.8.2是否建立健全易燃易爆品、消防器材台账相关 部门和人员是否对易燃易爆品和消防器材的分布、存放情况 掌握 3.8.3现场使用易燃、易爆物品是否隔离存放放置方 式是否符合规定，是否满足安全距离，是否处于暴晒中动 火作业前是否办理审批手续，动火作业时是否设置消防措 施，是否设专人旁站监督，其他事项严格执行建设工程施 工现场消防安全技术规范GB50720-2011 ;民用爆炸物品 管理严格执行民用爆炸物品安全管理条例。 3.8.4火工品的管理是否有相关规定，对“申、领、运、 用、退”有严格规定，账、物相符火工品库的设置、审批是 否合规 3.8.5消防器材的配置是否策划是否明确管理主责部 门、确定消防安全责任人 3.8.6生活区和生产区设置了消防通道、消防水源并保 持畅通，在施工现场入口处设置明显标志。 3.9是否开展群安员和班组协理员相关活动 3.10每月项目经理带队开展安全大检查、每周安全总监 带队检查，检查记录。 4危险源辨识及应急预案 4.1危险源的辨识评价 4.1.1项目成立初期是否对危险源进行调查调查应在 不同层面、工种中开展，采用的是调查问卷、座谈等方法， 应保存调查资料。 4.1.2调查结果汇总后采用什么方法进行辨识、评价 根据辨识评价结果是否编制了危险源清单和重大危险源清 单针对重大危险源是否编制了职业健康安全管理方案并 经过审批，同时利用各类检查对方案的实施情况进行检查 4.1.3方案主要内容是否包括⑴针对每一个重大危险源 制定目标和指标，目标和指标符合相关规定；⑵制定为实现 目标、指标采取的措施（这个措施可以是已有的制度、措施 等），措施要具有可操作性；⑶为实现目标要明确相关部门 的职责、权限，完成期限。 4.1.4识别、评价的重大危险源与现场实际是否相符 随着施工进度和工作内容的展开，每月开展一次辨识危险 源，更新危险源清单。管理方案也要随之更新。 4.1.5危险源和方案是否及时在现场醒目的位置公示全 体员工 4.2应急预案管理 4.2.1是否清楚专项应急预案与识别出的重大危险源的 关系检查预案的可操作性和合规性。 4.2.2项目安全生产综合应急预案是否报公司审批，必 要时，应组织内、外部专家评审。相关人员是否经过培训， 能演练的是否演练（演练记录和评价）应急设备、物资配 备是否合理、数量充分、质量合格是否按规定配置通信、 监控、报警设施，逃生通道畅通 4.2.3综合应急预案是否明确本单位内部信息报告的方 式、内容时限、报告部门等内容。 4.2.4预案响应分级是否明晰，且与地方、上级预案响 应分级是否衔接。 5危险性较大专项方案的管理 5.1按照危险性较大的分部分项工程安全管理办法 （建质【2009】87号）规定编制专项方案，内容要齐全、合 规，并且要有结构检算。 5.2聘请专家的能力和资格要符合要求，要根据专家评 审意见对内容进行修改完善，批准后方可实施。 6职业健康 6.1是否确定员工职业健康安全代表，并明确其职责权 限，公示其姓名、联系方式。 6.2现场是否根据实际制定了员工职业健康相关防护措 施（如预防中暑、预防职业病、预防地方病及床染病等等）， 措施执行情况如何。职业健康体检范围，体检项目、体检频 次如何控制对检查中发现的问题是否进行处置，如何处置 （