3.济宁医学院附属医院绩效核算与运营分析系统采购项目采购需求

政府采购项目需求方案 采购单位济宁医学院附属医院 采购代理机构山东普华项目管理有限公司 项目名称济宁医学院附属医院绩效核算与运营分析系统采购项目 编制时间2018年5月15日 一、项目概况及预算情况 1、项目基本情况 绩效核算与运营分析系统采购及安装。 2、预算金额 130万元 二、采购标的具体情况 绩效核算与运营分析系统技术规格、参数及要求 一、项目背景 1、公立医院改革和上级政策对医院绩效分配提出了明确的要求“医务人员个 人薪酬不得与医院的药品、耗材、大型医学检查等业务收入挂钩”，“人员绩效坚 持多劳多得，优绩优酬，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的人 员倾斜，合理拉开收入差距，调动医务人员积极性”。 2、建立以工作量为基础并结合病种难度进行核算的绩效分配体系，能够较好的 与医院管理工作相结合，体现医务人员在各类诊疗活动中的工作强度、技术难度及 风险程度，较公允的评价医务人员的劳动价值。 3、结合医院实际工作情况，以科学的评价工具为基础，建立整合服务量、服务 质量、成本管控、关键业绩、综合满意度等考核指标的绩效管理方案。 二、建设原则 1、系统功能模块的数据元素、业务功能、表单格式等应遵循国家、山东省 及地方相关标准。应提供相应的安全机制保证系统的安全性。 2、系统应能保证与现行系统实现有效衔接，实现信息的共享和集成。支持 跨平台和开放数据接口，按照甲方要求进行源码级定制修改，能进行软件集成和系 统整合。系统应保持好的扩展性，有利于逐步升级。 3、公司应提供信息系统项目需求说明书、概要设计、详细设计、数据字典、 数据表结构、接口说明、管理手册、用户手册、信息安全保护技术措施等技术资料 齐全。系统功能、性能等指标符合合同条款、项目涉及要求，公司必须完成合同 书中规定的内容，并达到验收标准。系统项目延期、未按照甲方要求实施的视为 验收不合格或违约，甲方有权解除合同。 4、公司负责系统建设、维护、需求更新、系统故障排除、安全检查，驻场工程 师严格按照甲方要求、遵守甲方信息安全保密协议。 三、功能描述 3.1绩效方案咨询部分 院内调研及访谈 医院中高层干部访谈，确定医院绩效改革目的及方向；制定完善的符合医院战略 发展的绩效考核方案；提供绩效方案实施中对基础数据的格式要求及标准；向全院中 高层以上管理人员进行方案的解读及全院性的定期培训；针对方案对绩效小组进行培 训。 数据分析及规范制定 挖掘历史数据因素分析医院目前奖金情况，了解医院目前数据中存在的问题，对 数据的采集提出相应规范及流程； 确定全院绩效奖金总盘 根据院内现有岗位、编制及历史薪资情况，结合医院定岗定编理论，通过数据 采集分析各系列各类人员的奖金现状，依据分析结果及预期的激励幅度，并根据历 史薪资数据和医院的预算标准，确定出全院绩效奖金的总盘。 根据科室工作属性的不同，划分为医、技、护及行政后勤系列，结合定岗定编 的原理及人员梯队的建设要求，设定出各系列不同的用人总预算及不同的考核指标； 制定各类员工的评核方式 通常采用工作绩效、运营绩效及管理绩效并轨运行。 工作绩效 通过各科室主要服务项目服务量，激励员工工作热情，采用RBRVS方法、医师 PF制、DRGS、用人费率制等； 运营绩效 通过各科室可控费用的节省，奖励其经营成果，合理划分医院所有相关成本归 属，对不同性质的成本进行相应的考核。 管理绩效 通过医院战略目标分解结合医院实际情况进行指标及考核方法的确定，基于平 衡记分卡的KPI考核模式进行设计分解医院经营目标达到医院管理绩效的实际效果 标 院 的 达 医 分析各系列岗位人员职能属性设计绩效评估方式，如医师、医技采用工作量为 主的绩效单价制、RBRVS、PF医师制等；护理采用护理治疗项目及照护床日等；行 政后勤采取岗位评定奖金结合KPI考核方式。 RBRVS以资源为基础的相对价值体系一一精细化的计件计分制，以医疗操作项 目为单位，实施工作绩效的精细化考核，细化医师绩效奖金的来源，充分考虑每个 诊疗项目的技术难度和风险系数，将医务人员的价值体现与工作量、工作强度、复 杂性、风险因素等相关联。上世纪80年代末由于当时医疗行业价格扭曲，不足以体 现医生的工作情况，哈佛大学公共卫生学院教授萧庆伦博士带领团队通过长达6年 的研究，最后提出了 RBRVS作为美国专科医师的付费标准。从1992年开始，AMA （美 国医学会）每年都对这个项目和系数进行修订，当前最新版是2015版，RBRVS代码 支付系统，是国际公认为医务人员劳务价值单独定价的公允系统。RBRVS理论成果首 先在美国用于支付临床医生劳务报酬，后来引进到港台地区，21实际初期，引入我 国部分医院应用，2012年中山大学附属肿瘤医院等大型医院开始应用。本公司是沿 用了中山大学附属肿瘤医院的设计原理，结合了大陆的实际情况以劳动强度、技术 含量、风险程度来设计工作量项目点数，RBRVS参考版本为美国2016发布版。 3.2绩效考核系统部分 3.2.1医院综合奖金管理系统 ＞基础信息设置用于奖金管理基础内容的管理。主要包括设置核算单元、 核算指标、各种对应关系的设置（核算单元与平台科室的对应、核算单元与 临床科室的对应、核算单元与员工的对应、收费项目的重新分类设置）。 ＞方案管理用于各个奖金方案的规则性设置。主要包括奖金方案设置（例 如科主任统筹奖金比例、科室预留比例、收费项目比例、预算校验、天花板 保底设置）、核算分类制定、奖金项目设置、核算标准设置、积分标准设置、 作业流程点数设置。 ＞数据采集用于奖金方案中奖金核算的基础数据的采集。主要包括指标数 据采集、工作量采集、成本核算数据采集。 ＞核算单元奖金核算用于实现院科、诊疗组的奖金核算。主要包括指标数 据计算、院科奖金核算（一批、二批，实现行政后勤拿平均奖）、诊疗组奖 金核算（支持直接到组）、核算单元奖金核定。 ＞员工奖金核算用于末级核算单元负责人对员工奖金的分配。主要包括核 算单元奖金确认（如不认同，可申诉）、员工奖金分配、统筹奖金分配到人 （支持科主任灵活分配）。 ＞奖金发放管理用于个人奖金分配结果的审核、补发补扣等调整，形成核算 单元和员工奖金发放结果的报表。 3.2.2医院绩效考评管理系统 方案指标制定 设定各方案的维度和指标，绩效分类只能从该指标中选择。 绩效分类方案 设定绩效分类的维度、指标、基准值和权重等。 指标评分标准 设置每个绩效分类下，按指标不同的评分方法设置具体的评分标准。 绩效单元方案 设定绩效单元的指标的基准值和权重等，不可修改维度、删减指标，从绩效分 类方案继承。 指标评分标准 设置每个科室下，按指标不同的评分方法设置具体的评分标准。 方案审核 方案审核，审核后方案生效，需要修改方案，必须从目标制定处修改方案状态。 绩效考核 每考核周期通过之前设置的方案计算将指标值转化为科室得分 指标数据维护 生成本期间考评结果数据 维护各考核期间内各绩效单元