27--管理评审程序

■ 受控本 Control led Copy □ 非受控本Uncontrol led Copy 〈目次A 1.0目的和适用范围 2.0引用文件 3.0术语 4.0职责 5.0业务程序 6.0过程绩效指标及计算方法 7.0质量记录 8.0引出文件 9.0附录 更改记录 更改号码 编制日期 实施日期 编制 审核 批准 1.0目的和适用范围 1.1为了确保公司质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，特制定 本程序。 1. 2本程序规定了总经理对质量方针及质量体系进行评审的内容和方法。 1. 3本程序适用于公司管理评审工作。 2.0引用文件 持续改进控制程序 纠正/预防措施控制程序 记录控制程序 3.0术语 管理评审由最高管理者就质量方针和质量目标，对质量体系的现状和适宜性进行正式的评 价。 有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。 4.0职责 4. 1总经理负责组织管理评审工作。 4. 2管理者代表负责向最高管理层报告IS0/TS16949 2002质量管理体系运行情况。 4.3质量部负责策划、编制“管理评审计划”，通知相关部门，收集资料，做好“管理评审会 议记录”，且整理、汇总评审结果并形成“管理评审报告”以及报告的分发和存档工作。 4.4各相关部门负责本部门管理评审输入资料的提供，即本部门归口管理工作的报告和评价。 4. 5各相关部门负责管理评审输出的纠正/预防措施和改进措施的实施工作。 5. 0业务程序 5. 1管理评审过程乌龟图（见附录1） 5. 2管理评审乌龟图说明 5. 2. 1管理评审频次 a）总经理组织评审组，决定评审时间，通常情况下,每年至少进行一次管理评审，两次评审的间隔 时间不超过12个月，评审组由管理层组成。 b）在下列情况下，需增加管理评审的频次。 公司内部、外部环境发生重大变化，如市场需求变化，产品结构和公司组织机构发生较大变 化。 发生重大质量事故或顾客质量申诉连续发生。 质量体系中规定的质量方针和质量目标等发生变化时。 其它情况认为有必要时。 5. 2. 2管理评审计划 a）“管理评审计划”由总经理批准后实施，质量部须提前一周下发至有关部门。 b）管理评审计划内容包括评审内容，评审时间和参加人员等做出具体的安排。 c）参加评审的人员和部门必要时可聘请专家或顾客的代表参加。 5. 2. 3管理评审输入内容 管理评审作为持续改进过程的重要内容，评审须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势.（具 体见流程图） 5. 2.4管理评审准备 见管理评审流程图输入 5. 2.5管理评审方法必须采用多方论证方法，根据实际情况，可采用下列方式之一进行。 a）列表评审法； b）集中评审法； c）专题评审法。 5. 2. 6管理评审会议 a）由总经理主持管理评审会议，采用多方论证的方式进行。也可先由各部门召开相应的专题会, 提交专题报告，再由总经理组织讨论，就有关问题做出报告； b）质量部负责通知各部门负责人及有关人员参加会议,并做好“管理评审会议记录”； c）各部门准备所需资料和讨论发言提纲等; d）与会人员采用多方论证方法对输入进行论证和分析； e）由最高管理者或管理者代表对质量体系持续适宜性和有效性作出总体评价; f）提出纠正、预防措施和改进措施； g）由总经理确定下次管理评审召开的时间。 5. 2. 7管理评审输出内容 质量管理体系及其过程有效性的改进。 与顾客要求有关的产品的改进。 资源需要。 5. 2. 8管理评审后的改进与验证 a）管理评审会议提出的改进要求，由质量部组织、落实有关责任部门，制定可行的纠正/预防措 施，改进措施，具体执行持续改进控制程序和纠正/预防措施控制程序。由总经理 或管理者代表审批后组织实施。 b）质量部每月对正待完成的改进措施进行跟踪验证并向管理者代表报告。 c）由于实施进度及需要资源配置等因素而造成不能完成的项目及所有项目的完成情况，作为下 次管理评审会议的输入。由管理者代表向总经理报告 5. 2.9管理评审各种记录保存执行记录控制程序规定。 6.0过程绩效指标及计算方法 管理评审评价过程数 6. 1质量体系全面评价率X 100 质量体系全过程数 验证有效改进项数 6. 2有效性改进率％ X 100 评审输出改进项目数 7. 0质量记录 TH-M3 A-5. 6-27F1管理评审计划 TH-M3 A-5. 6-27F2 管理评审会议记录 TH-M3 A-5. 6-27F3 TH-M3 A-5. 6-27F4 TH-M3 A-5. 6-27F5 TH-M3* A-5. 6-27F6 8.0引出文件（无） 管理评审报告 管理评审提交报告单 管理评审纠正预防措施实施表 年度质量管理评审计划（年度） 9.0 附录1管理评审乌龟图 附录1管理评审乌龟图 1、审核结果（内、外部/产品/过程/第二 方）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客 满意度以及质量、安全或环境的影响）； 3、过程的业绩和产品的符合性（如法规 要求、质量目标/销售业绩/生产计划/目标/ 产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员 工满意度/新产品开发/供方质量4、纠正与 预防措施状况；5、可能影响质量管理体系 的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审 跟踪措施等；8、质量体系的适宜性和有效 性提报；9、持续改进项目的实施状况； 10、产品销售量和销售额状况；11、公司产 品质量各过程检验状况；12、质量成本状 况；13、业务计划执行情况；14、下一次管 理评审会议召开的时间确定。 输 入 管理评审程序； 数据分析和统计技术程序； 文件控制程序； 记录控制程序； 不合格品控制程序； 人力资源/培训管理程序； 经营计划管理程序； 与顾客有关过程管理程序； 外部顾客满意度程序管理等。