物业公司提升经营计划

提质增效经营计划 第一章经营现状 一、物业管理有限公司 二、经营建设目标 三、结论及建议 第二章优化公司治理结构 一、组织架构优化，提升管理效能 二、岗位职责精细化，提升业务能力 三、梳理资产台账，细化资产管理 第三章创新经营增收扩效 一、物业公司挖潜增收计划 二、管理机制 三、资金筹措 第四章风险管理 一、企业管理风险及规避措施 二、企业经营风险及规避措施 第五章经营目标及承诺 第一章经营现状 一、****公司主营业务介绍 2、2018年度经营情况 3、2019年预计经营情况 二、经营建设目标 根据公司现状，计划以N1智慧物业综合服务体系为主 业，全面赋能于物业管理过程中的各领域，同时加快地产板 块的收尾工作，以灵活、轻质产、市场化的姿态借力企业体 制特点赢得市场认可。 目标自主经营、自负盈亏，公司市场化治理机制建立 健全，企业发展的内生活力进一步提高，企业应对市场竞争 的核心优势得到提炼，形成具备区域竞争优势的、品牌及市 场份额稳步增长的国民生活服务企业。具体业务层面，做优 做强物业服务板块、加快地产板块决算收尾，在总部授权下 建设立足市场、主业明晰、服务增值的可持续经营业务，打 造“一大公司、三大平台、五大工程”相融合的智慧物业综 合服务体系。由此形成集物业服务、资产运营、社区商业、 文化产业为一体的综合性商业管理运营企业。 一大公司物业服务公司； 三大平台智慧物业服务平台、资产管理平台、商业运营管 理平台； 五大工程C2B社区DC网、N1物联服务网、智慧物业平台、 社区DC、标准化服务体系； 四、结论及建议 N1智慧物业综合服务体系的建设将成为物管行业经营 模式的全面提升，该体系的搭建肩负着“三大使命”即提升 企业管理水平的使命、提升行业综合竞争力的使命、企业服 务社会的使命；体系的搭建将解决“三大问题”即物业服务 科学化标准化的问题、存量及增量物业空间的商业化问题、 管理流程中各环节的安全把控问题。 体系建设要按照分步推进，按照1年打造示范工程、3 年实现体系产业链、5年达到资本化运营，并具备可复制模 式的理念推动发展。在整个体系搭建过程中，要始终注意大 数据市场化的问题，将物管对应的家庭生活轨迹信息、商业 规划运营中的信息流、由标准化对应的积分制、以及各领域 即“N”与物业“1”的关联性及适配性探索，做为业务展开 的逻辑关系。 第二章优化公司治理结构 一、组织架构优化，提升管理效能 根据现阶段各业务部门工作情况，建立高效、集约、有 凝聚力的管理机制尤为必要，为此在报请总部批准后将打破 公司及部门界限，以业务为导向，管理和人力成本分立的原 则设定组织架构，并拟定各岗位绩效考核办法，由此提升管 理效能。 二、岗位职责精细化，提升业务能力 由业务推动岗位设置及岗位职能的优化，由专业人资设 定全员绩效考核办法，激活员工主观能动性，打破僵化的管 理体制，以市场化原则评定员工效能，每个考核年度设定5 的人员优化比例；引入专业化人才，带动新业务的展开及团 队的进步，形成“比学赶帮超”的充满活力的岗位激励机制。 首批将调整的制度将包括员工岗位手册、年度绩效考核 办法暂行版、物业服务手册、商业用房决策文件、商 业合作协议等。 三、梳理资产台账，细化资产管理 地产及物业公司因人员变动、管理合并等原因，公司资 产及对应台账有待完善，以掌握存量、挖掘增量为目的的资 产盘点专项工作，将在报请总部后有序展开，按照公司资产 管理办法，将行政与财务对于企业资产管控和使用情况，进 行全面梳理，提升资产使用效率，并根据资产使用情况，分 析收支情况，形成公司资产数据库，特别是企业三个项目部 间内部的往来资产的梳理，提出分析报告，以减少不必要的 浪费，发挥资产最大效能。 第三章创新经营增收扩效 一、物业公司挖潜增收计划 物业公司除了物管领域传统的保安、保洁、养护作业外, 将全面孵化智慧化平台、商业、增值等，即N1智慧物业综 合服务体系，做为物业公司挖潜增收的的主要思路，“1”是 指物业管理服务，“N”即以物业管理服务为依托，全面赋能 于物业管理过程中的各领域服务。 第一阶段计划开展的业务 1、物业社区商业 依托优质物业服务为社区商业项目提供经营性综合解决 、-J /; 万案； 2、物业增值 利用服务流量，提高流量转化率，根据服务区域及对象 制定衣、食、住、行、娱、购、游在内的各领域增值服务项 目，以C2BB2F的商业模式实现增值收益； 3、物业配送 打造供应链服务平台，以团餐、食堂配送、居民020、 中介及家政业务等供应链服务平台为切入点，形成服务粘度。 二、管理机制 公司与各业务板块按照现代企业制度要求，将管理与人 力成本分立，即管理在决策委员会，人力统筹分属劳务关系 主体，并积极研究探索行业发展趋势、国家相关政策，酝酿 成立产融政策委员会，为管理层决策提供科学、高效的管理 机制。 三、资金筹措 公司资金需求主要包括人力成本、经营性投资； 1、（股东投资解决人员分流和历史遗留问题） 2、（政策资金研究政策性融资的可能性） 3、社会化融资或股权融资以项目经营权或成立合资公司 释放股权的方式获得社会化资本； 第四章风险管理 一、企业管理风险及规避措施 1、以政策依据为抓手，推动企业管理规范性； 2、以制度建设为依据，建立管理体系，严格国有资产管理； 3、以平台建设为手段，建立科学化管理办法； 4、以业务导向为路径，推动流程管理； 二、企业经营风险及规避措施 1、科学论证结合市场需求； 2、业绩目标结合考核机制； 3、品牌及风控在公司与业务及模式在业务板块的架构设计 构建风控防火墙； 4、市场化人才激励机制与决策“三重一大”有机结合； 5、商业模式创新与传统物管业务融合的保障机制； 6、源头可追溯的流通模式设计与智慧化可视平台监管机制 的双重风控措施。 第五章经营目标承诺 以三个项目为核心，通过上述经营办法及管控措施，完 善经营机制，使得公司具备较强的市场竞争优势，为总部发 展助力。为此公司向总部承诺 一、三项目全面提升经营水平，完成公司现代化治理工作, 人员高效尽责、业主满意、合作伙伴高度认可、合同落 实到位、公司效益稳步增长，在现有资产保值增值基础 上，公司社会效益、经济效益双提高。 二、以人尽其用、双向选择、合理分流、经营顺畅为原则， 对人员经行有效调整，通过外包服务、绩效考核、聘请 专业人才等方式，有效控制人力成本，调动员工能动性, 使员工待遇处于行业有竞争力的水平，增强员工企业归 属感及凝聚力。 三、20**年向集团上缴利润1200万元整，每三年根据行业 及市场特点制定符合总部要求的利润达成方案，原则上 较上一年度要有所提升，力争三年管理及服务面积增加 一倍，行业美誉度、品牌溢价能力得到明显增强，成为 集团发展有力的助推器。