环境职业健康安全管理体系监督 审核计划表.docx

环境/职业健康安全管理体系监督 审核计划表 受审核方*** 注册地址及邮编***邮编*** 现场审核的地址及邮编*** 电话***传真*** 审核目的环境/职业健康安全管理体系认证的第一次监督审核，确定能否满足GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011标准要求，能否推荐保持认证注册。 审核准则GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准，手册程序文件、适用法律法规和其他要求。 审核范围*** 专业代码*** 现场审核日期自***至*** 审核组 姓名 注册级别 专业代码 联系电话 备注 编号 组 长 A 组 员 B 组 员 C 组 员 D 组 员 E 组 员 F 请受审核方1 .为审核组配备陪同人员；2.为审核的关键区域配备适当的资源。 保密承诺 审核组长 受审核方代表确认意见 （盖章） 年 确认人 首次会议 16日 08 00 - 08 30 请受审核方有关人员参加 内部评定 18日 13 00 -14 00 审核组全体成员参加 审核情况通报 18日 16 00 -16 30 请受审核方管理者代表参加 末次会议 18日 16 30 -17 00 请受审核方有关人员参加 环境/职业健康安全管理体系监督 计划表 日 期 时间 部门 过程/活动 标准条款 审核员编号 16 日 17 日 18 日 16 日 17 日 18 日 16 日 0830-1200 最高管理层 方针、职责分配、资源保证、 内审、管评、体系目标指标、 运行绩效、证书使用、不符合 整改等 4.14.24.4.14.6 1400-1800 0800-1200 环境因素/危险源识别、更新、法规 更新、目标方案实施、信息交流、文 件及管理、运行控制、应急响应、监 督、合规性评价、不符合纠正、记录、 内审等 4.4.1 4.4.2 4.4.6 4.5.3 1400-1800 0800-1000 环境因素/危险源识别更新、法 规更新、目标方案完成、运控、 应急准备和响应、日常监督等 4.4.6/7 1000-1200 职责、培训等 0830-1200 1400-1600 环境因素/危险源识别更新、法 规更新、目标方案完成、运控、 应急准备和响应、日常监督等 1600-1800 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0830-1200 1400-1600 环境因素/危险源识别更新、法 规更新、目标方案完成、运控、 应急准备和响应、日常监督等 4.4.6/7 1400-1600 职责、信息交流、守法监督等 时间 过程/活动 标准条款 17 B 18 B 16 日 17 日 18 日 16 日 17 日 18 日 16 B 17 日 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、口 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 446/7 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、运控、 应急准备和响应、日常监督等 4.4.6/7 0830-1200 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、法 规更新、目标方案完成、运控、 应急准备和响应、日常监督等 4.4.6/7 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、法 规更新、目标方案完成、运控、 应急准备和响应、日常监督等 4.4.6/7 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0830-1200 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0800-1200 职责、环境因素/危险源识别更 新、运控、日常监督等 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0800-1200 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.3.34.4.6/7 0800-1200 环境因素/危险源识别更新、运控、 应急准备和响应、日常监督等 4.4.14.3.1 时间 过程/活动 标准条款 17 0 18 日 18 H 1400-1800 环境因素/危险源识别更新、目 标方案完成、运控、应急准备 和响应、日常监督等 4.4.6/7 0800-1200 职责、环境因素/危险源识别评 价及控制、应急、监测检查等 4. 4. 14. 3. 14. 4. 6/7 4. 5. 1 1400-1600 追踪审核 ABCDEF