8.3-01不合格品控制程序.docx

1范围 为防止不合格品和可疑产品被误用，制定本办法。 适用于公司产品在进货检验、过程检验以及最终检验时出现的不合格品和可疑产品。 2术语和定义 可疑产品一一检验和试验状态不明或产品标识不清及无标识的产品和原材料。 3职责和权限 3.1 品质检查科是不合格品控制的归口管理部门。 3.2 各车间及库房负责不合格品隔离、标识、处置。 4工作程序 责任部门/者 条款程序内容 车间 4.1将发现的不合格品和可疑产品隔离、分区域存放，同时呼叫检验员和车间管理者。 检验员/车间管理 4.2依据控制计划或技术标准对不合格品和可疑产品进行状态确认，若经判断确 为不合格品，由车间操作者填写不合格品标识单对不合格品进行标识。 车间/采购科/售后 4.3按不合格品评审办法组织配套技术科、制造技术科、品质管理部等各相关部 服务科 门组成评审小组；评审小组处置意见无权让步及报废，必须经主管副总批准。 车间 4.4不合格品的评审结论，仅对本批产品有效，不能作为以后评审的依据，也不影响 顾客对产品的判定。 评审小组 4.5按不合格品评审办法对不合格品进行评审，填写不合格品处置单，不 合格品处置单均应按顺序编号，并存档，不合格品的处置方式包括 a 让步接收; b 返工、返修; c 拒收（指采购产品）； d 报废。 各部门 4. 5.1不合格品的处置执行不合格品评审办法。 品质检查科/制造 对返工返修的产品，由制造技术科制定返工返修作业指导书，车间按照返工返 技术科/车间 修作业指导书实施返工返修，品质检查科对返工返修后的产品重新检验。 让步接收的控制 开发中心 4. 5. 3. 1有PPAP要求时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，必须向顾客提出 让步申请，经顾客同意让步或偏离许可后，才可流转或发货。 品质检查科 4. 5. 3. 2对顾客授权放行的产品，由品质检查科记录并保存经授权的期限和数量及后 配套技术科 品质检查科 品质保证科 物流科 制造部/品质保证 科 售后服务科/开发 中心/制造部/物流 部 5相关支持性文件 文件编号 GW/体 d-CQ-6. 4. 2-02 GW/体 d-CQ-8. 3-01 GW/体 c-CQ-8. 5-01 6质量记录 表单编号 GW/体 e-CQ-8. 3-01 GW/体 e-CQ-8. 3-02 形成记录的保存期限 至不合格品处置完毕止 两年 续有可能产生的不符合和返修情况，以说明不合格的实际状况。被授权的产品装运时, 品质检查科必须在每个包装箱/产品上作出标识。当授权期满后，应符合原有或替代 的规范。 4. 5. 3. 3条款4.5.3. 1〜规定也适用于采购的产品。在将产品提交给顾客前, 配套技术科应对供方提出的任何请求进行审批。 4.6 将进货检验、过程检验、最终检验及交付后出现的不合格品和可疑产品的信息通 知到品质保证科，不合格品的记录中必须记录不合格品的名称、数量、不合格现象、 以便品质保证科进行统计分析。 4.7 对信息进行汇总、分析，优先改进重点项目，具体实施执行纠正和预防措施程 序。问题解决过程中应考虑更新PFMEA、控制计划等文件。 4.8 对发运出的不合格品要及时通知顾客，并立即采取补齐合格产品或协调不合格品 的使用或返工/返修等事宜的应急措施，防止顾客的生产中断。 4.9 组织相关人员到顾客现场进行服务更换或召回处理。 4. 10对顾客退货产品，组织对不合格品进行分析，责成责任部门或供方制定纠正/预 防措施，必要时对库存产品以及在制品进行隔离检查。 文件名称 废弃物管理规定 不合格品评审办法 纠正预防措施程序 表单名称 不合格品标识单 不合格品处置单 7流程图 I输入 F职责 P流程图 O输出 原材料 半成品 产成品 控制计划 不合格品标 识单 不合格品存 放区 不合格品评审 办法 评审人员 不合格品处置 单 车间/采购科 品质检查科 操作者/ 检验员 车间/库房 评审小组 制造部/物流部/ 开发中心 控制计划 品质检查科 参考对下序和 整车的影响 评审小组 入库周转单进 货检验通知单 成品检验报告 单进货检验报 告单 车间/采购科/ 品质检查科 入库 I 待检 检测结果 填写完整的不合格 品标识单 标识、隔离 评审结果 内部审核不符合项 报告、 不符合项矩阵图 填写完整的不合格 品处置单 检测结果 填写完整的不合格 品处置单 确认后的入库周转 单