新版物业程序文件

广东晨轩物业服务有限公司 质量/环境/职业健康安全 程序文件汇编 （依据ISO90012015、ISO140012015、GB/T28001-2011标准编制） 版 本 A/0 文件编号HYLS/QES02-2016 发 放 号 受控状态 编制编制小组 日期2016年10月25日 审核晨轩 日期2016年10月25日 批准晨轩 日期2016年10月25日 2016-10-25发布 2016-10-25实施 更 改 记 录 日 期 更改条款 更改页次 更 改 人 批 准 人 备 注 目 录 HYLS/QES02-2016-01 组织环境与相关方要求管理程序1 HYLS/QES02-2016-02 环境因素的识别与评价控制程序3 HYLS/QES02-2016-03 危险源辨识、风险评价和控制程序8 HYLS/QES02-2016-04 法律法规与其他要求控制程序13 HYLS/QES02-2016-05 风险和机遇的应对措施控制程序15 HYLS/QES02-2016-06 目标、指标和管理方案控制程序20 HYLS/QES02-2016-07 组织变更管理控制程序23 HYLS/QES02-2016-08 培训、意识和能力控制程序27 HYLS/QES02-2016-09 组织知识管理控制程序31 HYLS/QES02-2016-10 文件控制程序34 HYLS/QES02-2016-11 记录控制程序38 HYLS/QES02-2016-12 与服务有关要求的评审程序40 HYLS/QES02-2016-13 外部提供的过程、产品和服务控制程序42 HYLS/QES02-2016-14 服务提供控制程序44 HYLS/QES02-2016-15 顾客或外部供方财产控制程序46 HYLS/QES02-2016-16 环境与职业健康安全运行控制程序47 HYLS/QES02-2016-17 应急准备与响应控制程序49 HYLS/QES02-2016-18 不合格控制程序51 HYLS/QES02-2016-19 环境及安全监视和测量控制程序52 HYLS/QES02-2016-20 合规性评价控制程序54 HYLS/QES02-2016-21 顾客投诉及满意测量控制程序55 HYLS/QES02-2016-22 内部审核控制程序57 HYLS/QES02-2016-23 管理评审控制程序60 HYLS/QES02-2016-24 事故、事件、不符合管理程序事故、不符合处置64 HYLS/QES02-2016-25 纠正与预防措施控制程序67 HYLS/QES02-2016-26 废弃物管理程序68 HYLS/QES02-2016-27 相关方施加影响管理程序69 HYLS/QES02-2016-28 监视、测量、分析和评价控制程序70 HYLS/QES02-2016-01 组织环境与相关方要求管理程序 1 目的 为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，全面识别本公司物业管理服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2 范围 适用质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的公司物业管理服务活动过程和相关管理的部门。 3 职责 行政人事部是本程序的归口管理部门，确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 总经理批准风险和机会的应对措施。 管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、监视、评审并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 各部门配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别识别、监视、评审并拟定应对措施。 4 程序 组织环境管理 在建立与持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 内外部环境要素识别与评估在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，识别项目如下 a 行政人事部内部（公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等，包括正面和负面要素或条件）；外部（考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等，包括正面和负面要素或条件，优势或劣势）；公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力。 b 财务部内部（财务因素），外部（经济环境）。 d 项目部内部（服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 e 管理者代表内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 各部门识别后，管理者代表整理汇总将结果登记在组织内外部环境要素识别表上。 内外部环境要素监测与更新 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对组织内外部环境要素识别表进行修订。 相关方期望或要求管理 相关方期望或要求识别、监视和评审 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别、监视和评审其适用性，具体部门及项目如下 a 管理者代表所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b 行政人事部、项目部顾客、竞争对手或社会团体；外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c 行政人事部、财务部员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交管理者代表进行