国内营销公司部门责任制考核手册

制冷家电集团国内营销公司 2006年度总部职能部门目标责任制考核手册 第一部分 目标责任制考核原则和思路 一、目标责任制考核的总体原则 1、 责任制考核以国内营销公司06年经营战略目标为牵引，应符合当前经营环境下对内销各职能部门的定位，其指导思想来源于市场环境改变及经营管理变革的要求； 2、 责任制考核应通过财务与非财务指标的结合，体现关注短期效益、兼顾长远发展的原则，强调外部市场与内部服务导向，以360度考评为手段，加强价值链的协同，指标体系不仅要传达压力，也要传递预期产生的结果；。 3、 责任制考核应体现责权利对等的利益安排原则,充分调动各责任主体的主动性,以解决“价值创建、价值评价、价值安排”的问题。 4、 责任制考核体现整体利益优先的原则责任主体管理干部的年终效益分红总额与国内营销公司整体经营目标完成状况挂钩，即国内营销公司在完成集团下达的利润考核底限的基础上，各部门方能享有效益分红。 5、 责任制考核应当体现清楚、务实的原则，并强调考核程序和考核指标的可操作性，不行控指标不纳入其责任制考核范围。 二、目标责任制考核的总体思路 1、 06年部门责任制考核将重点关注其对一线市场的服务实力，同时加强其风险限制、经营统筹等方面的实力，全力打造职能部门作为总监及中心层面的服务平台，尽快扭转管控为主的管理思想； 2、 06年部门责任制考核主体为内销五大职能部门，考核主要反映各部门及相关中层干部的整体绩效； 3、 06年部门责任制考核在强化对中心的服务作用时，应当以流程和效率为导向强化内部协同关系，有效削减管理成本； 其次部分 国内营销公司各部门责任制考核 国内营销公司总部五个部门（以下简称乙方）是国内营销公司（以下简称甲方）下属责任主体，为了明确乙方2006年度的经营目标和中长期经营责任，将制冷家电集团下达给甲方的经营责任进行有效的分解，特制定如下目标责任书 一、目标责任期 考核乙方的责任期自2005年8月1日起，至2006年7月31日止 二、考核责任主体 体系支持部、销售管理部、市场部、财务部、顾客服务部 三、考核指标体系 （一）总体指标构成 各部门责任制考核指标体系由经营业绩评价指标、管理业绩评价指标与系统协作实力评价共同构成。 06年特殊提出系统协作实力评价，以价值链上下游对部门协同实力、服务水平的评价作为部门专业平台的考核。 u 经营业绩评价（50％权重） 经营指标主要由收入、利润等指标组成； 风险限制指标主要由成本、费用、库存、资产效率等指标组成； u 管理业绩评价（10％权重） 客户指标 主要由客户投诉率、市场修理率等指标构成。 流程指标 主要由安排管理、产品企划、标准化管理等方面的指标构成。 学习与发展指标 主要由人才培育、品牌和技术提升、业务拓展等指标构成。 u 系统协作实力评价价值链上下游协同及服务实力评价 （40％权重） 服务满足度 专业实力 （二）各责任主体考核指标 （一）、销售管理部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 指标名称 权重 考核目标 实际值 得分 备注 含税销售净收入 家用空调 中高档机 大冷霸 存货周转率 期末制造超过二个月成品 家用空调 年度销售结构目标达成状况 月度安排变动率 月度到货精确率 内部费用限制比率 （物流费用、空壳样机费用） 2、管理业绩评价指标B（10％） 国内营销公司部门管理业绩评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 月度工作安排的 制定与执行 每月制定部门工作 安排并完成 60 100分 基础管理实力 自主改善项目及 规范管理考核得分 40 100分 3、系统协作实力评价指标C 国内营销公司部门系统协作实力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 服务满足度 服务高效及客户满足 60％ 100分 专业实力 具备专业实力服务和指导工作 40％ 100分 二、市场部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 指标名称 权重 考核目标 实际值 得分 备注 推广安排执行 内部费用限制率 （广告费） 企划重大变动率 企划项目投产完成率 家用空调 注明市场部对广告费的限制负管理责任； 2、管理业绩评价指标B 国内营销公司部门管理业绩评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 月度工作安排的 制定与执行 每月制定部门工作 安排并完成 60 100分 基础管理实力 自主改善项目及 规范管理考核得分 40 100分 3、系统协作实力评价指标C 国内营销公司部门系统协作实力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 服务满足度 服务效率及服务看法 60％ 100分 专业实力 价值链上下游对部门专业实力的评价 40％ 100分 三、财务部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 指标名称 权重 考核目标值 实际值 得分 备注 销售利润 存货周转率 营运费用限制 期末制造超过二个月成品 存货 家用空调 8月31日未提货返利余额 2、管理业绩评价指标B 国内营销公司部门管理业绩评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 月度工作安排的 制定与执行 每月制定部门工作 安排并完成 60 100分 基础管理实力 自主改善项目及 规范管理考核得分 40 100分 3、系统协作实力评价指标C 国内营销公司部门系统协作实力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 服务满足度 服务效率及服务看法 60％ 100分 专业实力 价值链上下游对部门专业实力的评价 40％ 100分 四、体系支持部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 指标名称 权重 考核目标值 实际值 得分 备注 内部费用限制比率 （薪资、福利资源） 内部费用限制比率 （整体五项费用） 内部费用限制比率 （培训费用） 内部费用限制