ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

K/3 ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章 总 那么 第一条为标准公司企业资源规划〔以下简称K/3 ERP〕系统的管理，特制定本制度。 第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第四条 我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、方案管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 系统设置管理 工程部 工程部经理 资料组文员 资料组组长 销售管理 生管部 生管部主管 销售数据处理员 生管部主管 采购管理 采购部 采购部主管 采购单据处理员 采购部主管 仓存管理 物流部 物流部主管 仓库数据管理员 物流部主管 车间管理 生产部 生产部经理 生产流程控制员 生产部经理 方案管理 生管部 生管部主管 方案管理员 生管部主管 任务管理员 财务管理 财务部 财务部主管 总账管理员 财务部主管 本钱管理员 存货核算员 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员 系统维护 IT部 IT部经理/系统工程师 第五条ERP工程实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP工程的实施负总责。其中工程领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成工程领导小组，对工程的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师〔工程经理〕负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为工程的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作标准，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作考前须知和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法参加操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这局部数据，为下层操作人员提供效劳，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承担。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，防止占用系统模块站点，同时防止账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承担一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规那么各项规定。 第二章 岗位说明 第十三条 系统设置管理模块〔工程部〕 〔一〕系统设置管理模块工程部经理 主要职责 1、 负责制定物料编码规那么、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、 审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的根底文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、 对于物料数据表中的物料属性〔自制、外购〕、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等局部以及物料BOM表中损耗率、工序属性局部，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正； 6、 协助做好KPI考核工作； 〔二〕、系统设置数据--资料组组长 1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行； 2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据； 〔三〕、系统设置管理--资料组文员 主要职责 1、 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； 2、 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数； 3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数； 4、 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门； 5、 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知〔邮件、书面〕后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况； 6、 负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；； 7、 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门； 8、 负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据； 9、 新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控； K/3工作流程 1、 收到系统数据提供员提供的各类根底数据录入K/3系统本人检查确认反响给数据提供人员审核确认列印受控 2、 系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等； 3、 系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等； 4、 系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否那么责任自己承担； 系统业务功能名称