[精品]安全管理质量标准化考核表

安全管理质量标准化标准及考核评分办法 项目 项目内容及标准 标准 分数 检查 方式 评分办法 扣分 得分 备注 安全 管理 机构 人员 配备 10 分〜 1、配备专职安全管理人员和专职安全检查人员，并培训 合格后，持证上岗（低瓦斯矿井专职安全管理人员不少于 3人，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井不少于5人，专职安全 检查人员不少于5人） 4 检查设置 机构人员 的文件和 检查证书 安全管理机构人员不足不得分；无 证上岗，每有1人扣1分，扣完为 止 2、矿长有矿长资格证和安全资格证，企业法人、分管生 产、安全、机电副矿长及总工程师、副总工程师和职能科 （室）、生产区（队）的管理人员均取得安全资格证 3 检查资格 证书 无资格证书或过期每人扣1分，扣 完为止 3、煤矿特种作业人员（井下电钳工、井下爆破工、安全 监测监控工、瓦斯检查工、安全检查工、主提升机操作工、 采煤机司机（掘进机司机）、瓦斯抽采工、防突工、探放水 作业工）必须按国家有关规足培训合格，取得操作资格证 书，持证上岗，人员数量满足安全生产要求 3 检查证件 每发现1人未持证上岗扣1分，本 小项分扣完为止 二、 责 任 制 落 实 40 1、建立以调度为中心的安全生产指挥体系。调度员不少 于4名，实行24小时不间断值班制度。调度记录台账齐全， 项目填写齐全、完整，每件事情有落实记录。坚持日调度 例会制度，日调度例会记录齐全、完整，每件工作有安排 落实记录 15 查阅相关 资料 1、未落实24小时值班和未正常召 开日调度例会不得分。2、调度记 录台账每少一个班扣1分，项目填 写不全、不完整每处扣1分；事情 无落实记录每件扣1分。以上扣分 不超过5分。3、日调度例会记录 每少一大扣1分，记录不全、不完 整每处扣1分，工作无安排或无落 实记录，每件扣1分。以上扣分不 超过5分 分〜 责任 制 落 实 40 分〜 2、健全隐患排查、治理及例会制度。（1）坚持周例行安 全检查及检查后的周安全例会，记录齐全、完整。（2）坚 持月度隐患排查（安全大检查）和月度安全生产办公会， 记录齐全、完整。（3）隐患排查治理台账齐全、完整，整 改效果评价资料齐全，暂时整改不了的，应有防范措施 15 （1）小项5分，未开展工作不得 分。每少一次扣2分，缺1份记录 扣1分（2）小项5分，未开展工 作不得分。每少一次扣2分，缺1 份记录扣1分；（3）小项为5分， 未开展工作不得分。少一份台账或 整改效果评价资料、措施重大隐 患扣2分，一般隐患扣1分 3、井下每个班均有矿级领导带班。矿级领导完成每月的 下井任务 4 查阅相关 资料 无矿级领导带班，每有一班次扣1 分；未完成下井任务少一次扣1 分，扣完为止 4、建立全员安全风险抵押制度，层层签订安全生产责任 状并严格考核 4 查阅相关 资料 未实行全员安全风险抵押或未签 订责任状，此项不得分未进行考 核并兑现，每少一人次扣1分，扣 完为止 5、制足事故应急救援预案并按规足备案，每年组织一次演 练 2 查阅相关 资料 无救援预案或未组织演练不得分； 预案未备案扣1分，扣完为止 三、 安全 管理 制度 4 分〜 煤矿必须建立健全以下等制度 1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制； 2、领导下井带班制度；3、安全质量检查及跟踪处理制度； 4、安全办公会议制度；5、安全生产目标管理及奖惩制度； 6、安全教育培训制度；7、安全技术审批制度； 8、安全投入保障制度；9、隐患排查治理制度； 10、事故报告、调查和处理制度；11、矿用设备、器材使 用管理制度；12、爆破器材使用管理制度； 13、人员出入井检身和清点制度。 4 逐项检查 每缺一项扣0.5分，扣完为止 四、 安全 培训 8分 1、有安全技术教育培训计划；有安全培训管理办法和考 核办法，考核办法有落实 2 查阅相关 资料 缺一项此小项不得分 2、煤矿从业人员必须经过安全教育培训，具备满足岗位 需要的专业知识，并考试合格 4 查阅考试 档案 发现一名未培训或考试不合格的 扣1分，扣完为止 3、建立完善的培训档案，职工安全教育培训情况和考核 结果存档；有三项人员持证情况花名册 2 查阅相关 资料 无培训档案此项不得分；其它缺一 项扣0.5分，扣完为止 五、 安 全 保 障 6 分〜 1、按规定提取、管理和使用安全专项费用和维简费 2 查阅相关 资料 未提取、提取缴纳不足或未按规定 使用安全费用的不得分 2、井下各类标志牌清晰、准确、齐全，悬挂位置合理， 固定牢靠 2 现场抽查 发现一处不符合扣0.5分，扣完为 止 3、按规定设立矿山救护队或辅助救护队或与就近的有资 质的救护队签订救护协议 2 查看协议 无救护队或未签订救护协议本项 不得分 4、综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案；预案的 演习；预案的实施；矿井灾害预防和处理计划 4 查阅相关 资料 预案缺一个扣2分，项目缺一项扣 0.5分；没有演习计划、总结的扣 2分，预案实施后没有总结和修改 的扣2分；矿井灾害预防和处理计 划没有按规定上报相应部门或季 度没有修改的扣2分，内容每缺一 项扣0.5分 六、 图 纸 10 分〜 矿井必须填绘反映实际情况的以下图纸 1、矿井地质地形图；2、井上、下对照图（按年度绘制， 季度修改）；3、采掘工程平面图（按月度修改）；4、通风 系统图（按年度绘制，月度修改）；5、井下运输系统图 6、矿井安全监测装备布置图；7、排水、防尘、防火注浆、 氮气、压风、充填等管路系统图；8、井下通讯系统图； 9、井上、下供配电和井下电器设备布置图； 10、井下避灾路线图（按季度绘制，月度修改）。 10 查看图纸 少一张图或图纸与实际不符，此项 不得分；填绘不及时每图扣1分， 扣完为止 七、 职业 病防 治和 劳动 保护 12 分〜 1.成立以矿长为组长的职业危害防治领导小组，并指定 名副职领导分管职业危害防治工作。 1 查阅资料 未成立领导小组的扣0.5分；未指 足分管领导的扣0.5分；扣完为止 2.按照煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）的要求， 制定职业危害防治责任制度等十四项制度，并严格执 行。 1 查阅资料 缺少项扣0.5分；扣完为止 3.安排一名专职技术人员，负责煤矿日常监测数据收集、 有关档案管理、职业危害申报等工作。 1 查阅资料 未指足专职人员的扣0.5分无日常 监测数据资料的扣0.5分；无档案 资料的扣0.5分；扣完为止 4.按照煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）的要求， 配备粉尘、噪声、高温及化学毒物等相应的监测设备和仪 器，在各种职业危