医院财务工作的服务流程模板

财务处工作服务步骤 为落实落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提升财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务理念，全方面推进财务处服务管理工作，特制订财务处服务步骤 1、处理处内科室需要回复处理问题。职责范围内当初回复、处理，超出职责范围先向上请示，待上级回复，立即落实。 2、向处内科室下达需要实施各项工作。依据各级要求，立即督促落实，并反馈意见。 3、处理院内各职能处、科室需要协商处理问题。职责范围内当初回复，协商处理；超出职责范围先向上请示，等上级回复，立即落实。 院内各职能处、科室下达需要实施落实各项工作。依据各级要求，立即督促落实，并反馈意见。 经济管理科工作服务步骤 为了使经济管理科工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职员及广大病人特制订此服务步骤 1、协调、沟通、咨询、落实成本核实、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。 2、处理院内各核实单位需要回复处理问题。职责范围内立即回复处理，超出职责范围向领导请示，待上级回复后，立即落实。 3、向科室下达需要实施各项工作。依据各级要求，立即督促落实，并反馈意见。 4、负责科主任目标经济指标制订及考评。 5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。 6、季度、年度编制多种对比分析表，对各科室核实和科主任综合目标管理考评结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。 7、每十二个月第一季度向院领导提供各考评科室上年度经济指标评分及科室绩效情况，再依据院办对各科室综合目标考评汇总记分结果及院相关要求和细则发放效益奖。 会计科工作服务步骤 1、日常会计业务审核报销工作。 2、帮助参与招标和协议审理。 3、协调落实财产物资管理工作。 4、落实实施工资、奖金、补助管剪发放工作。 5、提供报表、财务分析信息资料。 6、配合协调成本核实工作。 7、保障资金安全和资金需求。 8、做好各方面复核、稽核工作。 9、协调、咨询、沟通科内外各方面关系。 10、处理院内多种核实、报销需要回复、处理问题。 11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。 结算科门诊收费室工作服务步骤 1、向上汇报、请示、协调收费室工作。 2、向下传达需要实施各项工作。 3、处理收费室内、外需要处理问题，沟通、协调各方面关 系。 4、处理收费、挂号服务工作突发事件。 5、做好挂号、出售病历、退号、换号和提供挂号信息咨询服务工作。 6、做好公医、特约、职员、职员家眷、学校等特殊结算方法门诊病人记账、咨询、解释服务。 7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证实等服务工作。 结算科住院病人结账处工作步骤 为了愈加好落实实施医院质量管理年工作，结合本科室服务对象，必需对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”服务宗旨。 1、对财务处下达各项工作任务进行调配和实施。 2、处理协调6个窗口单位相互衔接和配合，使到院病人能够立即入院，出院等各项工作顺利进行。 3、加强财务管理，保障资金安全运作。在每个结算日结束后，向财务处提供完整正确各项财务报表，确保现金按时入库。 4、协调处理和病区各项业务联络，遵照以“病人为中心”服务理念，帮助病房立即处理记账中多种问题。 5、外催小组依据欠费单对已欠费了病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款外催工作。 6、做好公医、特约、医保病人和职员病人各项服务工作。 7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证实和出具多种证实服务工作。 财务处文明服务规范 服务临床 病友至上 爱岗敬业 规范管理 仪表整齐 佩戴胸牌 用语文明 举止端正 首问首责 热忱接待 请字开头 谢字结尾 热情周到 礼貌待人 耐心细致 和蔼真诚 工作高效 讲求质量 严于律己 宽厚遇人 严禁拖、推、顶 杜绝生、冷、硬 财务处工作（行为）规则 管理透明 财务公开 坚持标准 办事公正 遵章守纪 保守机密 作风正派 以情感人 处事稳妥 做事要快 廉洁自律 不谋私利 爱岗敬业 尽职尽责 钻研业务 探索理论 把握市场 防范风险 杜绝三假 老实守信 以德理财 依法监管 监督管理 财务职责 服务指导 才是宗旨 改革发展 和时俱进 门诊挂号工作制度 1、挂号工作人员天天必需提前做好挂号准备工作，通常情况下,提前1小时开窗挂号；特殊情况提前1.5小时开窗挂号。 2、急诊挂号1 年365天二十四小时不间断。 3、挂号窗口不得随意关停，关停必需有提醒通知。工作必需唱收、唱付、钱票应该面点清。 4、天天做好挂号、退号统计报表工作。 5、天天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。 6、保管好现金、号票、病历。 7、注意操作密码保密，以防泄密，造成损失。 门诊收费室工作制度 1、门诊收费室工作人员天天必需提前做好收费工作准备，开窗必需提前3-5分钟。 2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必需有提醒通知。工作必需唱收，唱付，钱、票应该面点清。 3、依据工作情况，合理安排收费人员，合理部署收费窗口，依据不一样楼层排队情况，立即合理调整收费窗口人员。 4、合理安排部署节假日收费窗口人员。确保1年365天二十四小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。 5、做好天天收费、退费、查询、咨询、出含相关证实、急夜诊入院工作。 6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。 7、保管好现金、印章、收据。 8、注意操作密码保密，以防泄密造成损失。 9、现金重地，拒绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），预防事故发生。 住院结账处工作制度 1、结账处工作人员天天必需提前做好开窗前准备工作，通常情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。 2、工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。 3、对持飞机、汽车、轮船、火车票结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。 4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必需有提醒通知。 5、工作中，工作人员必需做到唱收、唱付，钱、票当面点清。 6、工作日，天天中午安排合适人员、合适窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。