质量管理程序文件和程序流程图模板

程序文件全套 程序步骤图 134页； 程序文件3561页。 目 录 8.2.3.4 a. 质量手册编号2 8.2.3.4 b. 程序文件编号2 8.2.3.4 d. 质量统计编号2 8.2 附图1组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图3 8.2 附图2外来受控文件受控步骤图4 8.3.2 质量统计控制步骤图5 8.4.2 内部质量审核工作步骤图6 8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序7 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序8 8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图9 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图10 8.6.2 A 类纠正方法步骤图11 8.6.2 B 类纠正方法12 8.6.2 C 类纠正方法13 8.7.2 质量情况通报编制、发放、回收、处理14 8.7.2 财务情况预警系统15 8.7.2 预防方法制订、实施和评价16 8.8.2 管理评审控制程序步骤图17 8.9.2 人员招聘录用程序步骤图18 8.9.2 培训程序步骤图19 8.9.2 考评程序步骤图20 8.11.2 产品实现过程策划程序步骤图21 8.11.2 策划依据22 8.12.2 产品要求识别和评审过程23 8.12.2 产品协议修改过程24 8.12.2 市场信息控制过程25 8.13.2 设计和开发控制程序26 8.14.2 采购控制程序步骤图27 8.15.2 生产运作程序步骤图28 8.17.2 测量和监控策划程序29 8.18.2 体系业绩测量和监控过程程序30 8.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图31 8.20.2 产品测量和监控程序步骤图32 8.21.2 连续改善过程控制程序33 / 年号 文件代号 组织代号 质量手册编号 8.2.3.4 a. 质量手册编号 /（） 序号 要素号 文件代号 程序文件编号 组织代号 8.2.3.4 b. 程序文件编号 质量统计编号 /（） 序号 年号 文件代号 组织代号 部门代号 8.2.3.4 c. 质量统计编号 图1 文件修订提出 文件审核 文件同意 文件发放 文件作废提出 文件管理 文件签收、使用 文件制订提出 文件回收 文件草拟（编制） 文件归档 8.2 附图1组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图 文件同意 （领导审阅） 文件发放 文件管理 签收、使用 图2 文件收录 文件归档 8.2 附图2外来受控文件受控步骤图 8.3.2 质量统计控制步骤图 非 质量统计格式编号 质量统计领用 质量统计流转 质量统计存档 整理过期质量统计 销 毁 保 存 长久保留 查询 依据计划及需求 组织内审组 制订审核实施计划 编写检验表 首次会议 查阅文件资料 现场审核 开具不合格汇报 末次会议 审核准备 审核实施 编制内部质量审核汇报 分发内部质量审核汇报 责任部门制订并实施纠正方法 跟踪验证 纠正方法 提交管理 评审 修订文件 统计存档 8.4.2 内部质量审核工作步骤图 进货检验 不合格品 审 理 退 货 8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序 已交付和使用时同时发觉不合格品 调 查 向 顾 客 道 歉 依据协议要求赔偿、退、换产品 取 得 顾 客 认 可 提出处理结果汇报 判别是否产品质量原因 向用户说明原因 协商或提供服务 顾 客 认 可 制订纠正、预防方法 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序 8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图 最终检验 不合格品 审 理 返工返修 降低产品质量等级 报废 标识 标识 纠正 纠正 交 付 检验 检验 纠正预防方法 纠正预防方法 工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品 审 理 返工返修 降低产品质量等级后）产品质量等级 报废 标识 纠正预防方法 标识 纠正 纠正 下一工序 检验 检验 最终检验 纠正预防方法 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图 供方 不合格信息搜集 不合格原因分析 制订改善软件方法 制订改善硬件方法 制订改善采购方法 评审和决定纠正方法 实施纠正方法 验证和评价纠正方法 内 部 过程中 外 部 硬件原因 软件原因 采购原因 软件 修 理 改 造 调整关系 更换供方 修订 培训、 重 置 调 整 正确 不 正 确 不满足 满足 8.6.2 A 类纠正方法步骤图 验证和评价纠正方法 修改文件 纪律、培训 不合格信息搜集 体系统计 评审审核 外部信息 不合格原因 分析 文件原因 操作原因 实施纠正方法 评审和决定纠正方法 8.6.2 B 类纠正