SOP模板统一标准操作作业流程编写程序

标准操作步骤编写程序 编制部门 商务部 文件审核 文件同意 同意日期 .05.25 修改统计 修改时间 修改摘要 同意人 修改申请单号 -5-25 修改部门编码 1 目标 指导文件编写者能够高效编写出符合文件编写标准程序文件来。 2 范围 此文件适合全部编写标准操作步骤文件编写人员。 3 职责 3.1 SOP文件编写总责任人对程序有效性负责。 3.2 编写SOP文件相关人员实施本程序，并反馈修改信息。 3.3 SOP文件编写总责任人依据此程序对各部门文件编写人进行培训。 3.4 各主过程责任人对文件编写和修改有效性负责。 4 定义 4.1 SOPSOP是标准操作程序（standard operation program）英文第一个字母缩写。为各部门共性、能够固化业务活动。 4.2 工具书制订作为岗位快速参考文件，比如公差，目标值等贴或放在工作区域周围用于职员工作时参考文件，这类文件关键包含操作方法，测试标准，步骤图等限于特定岗位使用操作指南，能够作为程序文件一部分，也能够单独使用。 4.3 附件指SOP文件中所引用文件，实施文件同时也必需同时实施文件，关键包含管理要求，规章制度和标准，能够作为程序文件一部分，也能够单独使用。 4．4步骤体系共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。其中，规范为各部门之间在共性步骤操作之上不一样业务管理细要求，是对SOP支持和补充；表单是和SOP，和管理规范相匹配单据、附件等文件；手册是已经固化指导我们进行SOP操作或实施规范制度指南性文件。 5 程序说明 程序 作业 责任人 同意 实施文件 产生文件 1 编出步骤图 文件编写员 5.1 2 步骤清单 文件编写总责任人 5.2 3 步骤编写 部门主管 5.3 4 步骤审核 相关部门主管 5.4 5 步骤审批 部门主管 5.5 6 步骤存档 文件控制员 5.6 7 步骤修改 文件编写人 5.7 8 步骤附件 文件编写人 5.8 5 程序说明 5.1 编出步骤图 5.1.1 文件编写员依据部门业务主过程编出对应步骤图。 5.1.2 依据管理需要和步骤可连续性和有效性确定步骤控制步骤。 5.1.3 步骤控制步骤通常是另一个新步骤或子步骤或附件起点。 5.1.4 画步骤图统一工具为Visio，图标模板为Sap.vss。图标说明 5.2 确定步骤清单 5.2.1 部门文件编写人员依据步骤图主过程确定本部门步骤数量和名称。 5．3步骤编写 5.3.1 程序文件包含以下内容 （1）目标－此程序实施目标。 （2）范围－此程序文件所要求及包含范围。 （3）职责－明确列出该程序关键制订人及实施人。 （4）定义－对程序中所使用专门和特定名词给出定义。 （5）程序说明－具体表述具体工作实施方法来强调及解释怎样作，其重心是技术 性、技巧性及可操作性，应包含技术指标、标准、规范和统计等。一样可用文字，步骤图，表格，图片等多个形式描述并能够用数字或字母标明前后次序，明了易懂。 （6）统计－列出并在有可能情况下附上本程序中所用汇报、统计、表格、单据或电子统计名称和编号。 （7）参考文件及附件－列出并在有可能情况下附上本程序中所采取关键参考文 件。另外必需列明此程序支持纲要和其它相关文件名称，具体包含三项 -参考文件－列出本程序所参考关键文件及编号。 -本程序支持纲要－此程序支持纲要及编号。 -附件－列出全文引用支持此程序文件或工具书及编号等 5.3.2 程序文件内容编码 、字体及版面 1页眉、页脚设置 页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、“文档编号”、 “文件责任人”和“第X页 共X页”信息。页脚设置为空。 尤其说明因业务文档为表格＋图片形式表现，表格部分版面设置分别为竖版和图片部分版面设置为横版。同时，竖版和横版页面设置需分节设置，不能同前一节。 2 文件字体及格式 1 －－－－（12号粗宋体，标题和文字间加3个空格） 1.1 －－－－－（11号宋体，标题和文字间加3个空格） 1.1.1 －－－－－－－（11号宋体，标题和文字间加3个空格） （1） －－－－－－－－－（11号宋体，标题和文字间无空格） － （2） － －－－－－－－－（11号宋体，标题和文字间无空格） － 1.1.2 1.2 2 4文件字体及版面 1. 全部文字均采取宋体字。 2. 封面文件名称采取26号加粗宋体，编制部门采取16号加粗宋体。 3. 文件题头题尾和封面审核栏均已设定好，只需改动题头文件编号和相关纲要编号即可，文件颁布日期以文件有效发放日期为准，由文控中心确定。正文大标题采取12号加粗宋体，小标题或副标题采取11号宋体，文件内容采取11号宋体字；表格内项目栏采取11号加粗宋体，内容为10号宋体；步骤图标题为11号加粗宋体，其它标注及内容均为10号宋体。 4. 纸尺寸及文本边框设置使用A4和常规尺寸，字间距为‘normal’,行间距为‘At least，22pt’不需另行设计。 5.3.3 文件编号 1业务步骤编码 XXX-PXX 示例 SW-P01 其中SW代表商务, P代表Process步骤含义 前边字母代表部门；后几位代表该步骤在本部门步骤编码 XXX-PXXXX 示例 SW -P0101 其中P后3、4位编码代表该步骤为111-P01子步骤，以这类推子步骤编码。 2规范制度附件编码 XXX-PXX-RXX 示例 SW -R01 其中，R代表Rule 管理规范含义 前边字母代表部门；；R后几位代表该规范编码 3表单编码 XXX-PXX-RXX-FXX 示例 SW -F01 其中，F代表 表单含义 前边字母代表部门；F后几位代表对应表单编码 4操作手册编码 XXX-PXX-MXX