九华法务部工作总结.docx

九华法务部工作总结 法务部年度工作总结与计划 冬天来了，意味着又到岁末，所有的忙碌开始接近尾声。自从法务部成立以来，多亏公司领导的关怀和同事的鼎力支持，使法务部很快对公司的企业文化、理念、经营业绩、发展状况、部门组织、人事组成等相关业务熟悉和了解。法务部的业务范围、职务职责也很快得到落实。在此特别感谢杜总、王处、易总以及所有同事对法务部工作的协调、沟通、支持和帮助，才使得法务部的工作正常有序的开展。在领导的指引下，法务部将一如既往地努力创新工作，把公司法务工作提高一个新的台阶。 一、年度工作任务的完成情况 （一）参加各种重大会议，并给以法律意见 特别感谢公司领导对法务部的重视，每次集团公司的各种重大会议都会让法务部参加。也正是通过这些会议，让法务部对集团公司的发展历程、经营理念、未来走向等重大问题有了深刻的了解，也为以后法务部为集团公司更好的工作提供了帮助。 在不同的会议中，法务部对于各领导提出的和各部门遇到的法律问题给予自己的法律意见和法律风险提示，以使公司能在更小程度上降低法律风险。法务部先后就“国中城商铺的调整与重新规划问题”、“浩华与产权业主之间的问题”、以及关于“奥特莱斯购物卡相关法律问题“等共出具了十多份法律意见书。同时，法务部也在各重大会议上发言，提出自己的法律意见。 （二）合同的起草、评审工作 合同评审与起草是法务部最基础的业务，经过几个月的不断加强训练，对公司的整体框架和具体格局有了比较全面的了解，对各部门各类别的合同评审和起草几乎都开始能单独把握，从最重要的九华拓展事业部股权重组中相关的合作合同、股权转让合同等一系列合同的起草修订到奥特莱斯百姓广场中商品租赁合同、市场管理合同等合同的起草再到公司包括购销合同、仓库租赁合同、合作合同在内的大大小小的合同，这一块业务法务部做得比较完善。当然不足的是，也许在具体的涉及到业务方面的东西不一定能非常准确的把握，因此也非常感谢各个业务部门在工作中的帮助和支持，法务部也会在这方面加紧学习的同时更多的和各部门进行沟通。因为各部门的配合和理解，法务部的工作才得以更好的开展，同时，公司的法律意识也在无形中加强。许多部门同事会主动要求修改合同或者咨询相关法律问题，特别是我们奥特莱斯百姓广场的吴总上任后，更加规范了公司的各项制度。公司的所有的合同都开始需要经过法部门的审核和签字，这一点在一定程度上减少和防范了许多的风险。 （三）诉讼、仲裁、非讼以及其他工作 诉讼和仲裁方面，由于公司有法律顾问单位，而目前来说法务部主要负责配合法律顾问单位一起准备诉讼材料一起处理诉讼案件。这一阶段配合律师事务所处理了公司几个大型的案件比如“与鸿泰医药公司之间的合同纠纷“、“与中保公司的债权纠纷”、以及“与邹五清的股权纠纷“等等，同时有一些尚在起诉阶段。一般而言，公司小型的案件，涉及到财产纠纷不大以及有些可以通过调节解决的，法务部则负责处理了。 奥特莱斯百姓广场的新开张将又是公司这一年值得庆贺的事情，而法务部也和公司许多领导这个问题上付出了许多的努力。在解决国中城遗留下来的许多问题上作了大量的工作，通过大家几个月的加班加点的工作，国中城的遗留问题总算处理得比较圆满。 （四）明年需改进的地方及工作安排1、尽量完善公司的各项制度。 首先，最主要的是合同管理制度。现在公司存在的现状是，公司对外的合同没有统一的版本，或者很多时候运用的合同并不规范，许多合同中对于一些基本的条款都没有约定明确，或者违约责任被遗漏等等，往往造成合同履行或者一方违约后无法得到有效合法的解决。同时，由于公司没有自己统一的格式文本，因此在很多交易中只能采用对方的合同文本，而一般而言，对方提供的合同文本更多的是维护他方的权利，因此对于我司而已也是非常不利的。合同往往由相关业务部门起草后，在没有经过法务部以及财务部等部门审核后，就直接签署，这样也大大增加了法律风险。因此，制定合理的合同管理制度，就可以防范风险于未然，使公司的损失降到最低。其次，相应的档案管理制度也非常的重要，特别是涉及到公司对外发生重大经济往来时签订的合同文本以及相关单据的保存也非常重要，所有文件的原件是非常重要的，但是如果没有合理的档案管理制度，就有可能导致文件被传阅过程中被遗失。因此对于文档的保存、外借等都要有严格的规定。当然除此之外还有很多制度是需要完善的。 2、应收账款催收和债权管理 对于公司而言，应收账款催收和债权管理一直是一个非常重要但也棘手的问题，由于今年存在的各种客观原因，对于这一块的事情没有更好的处理，因此在201*年将会重点完善这一块的制度。主要计划从以下几个方面来做（1）定期的财务对帐。每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，要主动拒绝用货款垫支其它款项，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。（2）加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止合作.（3）对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。（4）及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。（5）及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。（6）强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。由于债权企业追缴不力，错过法律有效诉讼期造成拖欠损失的，要追究有关人员的责任。（7）对企业应收、应付帐款的管理纳入年度考核经营者业绩的重要内容，把企业逾期货款的清理、追缴情况、呆坏帐的核销等纳入考核体系，并把企业应收、应付帐款指标作为对企业法人离任审计评估的重要内容。（8）要重视合同，强调合同。合同是我们催收的有利且有效的法律依据，财务人员要严格按照双方合同付款条款的规定，及时向客户提示