4.2(2)记录控制程序

分 发 号 编号EST/QP4.2（2）2010 受 控 状 态 版本C 质量管理体系程序文件 记录限制程序 编制____________ 审核____________ 批准____________ 2011-04-10发布 2011-04-10实施 爱思特水务科技有限公司 质量管理体系程序文件 版 本 C EST/QP4.2（2）2010 标题记录限制程序 共 3 页 修改状态 0 1. 目的 对记录进行限制和管理，为证明产品质量符合要求和质量管理体系的持续有效运行供应客观证据，为实施质量改进供应依据。 2. 适用范围 适用于本公司产品和质量管理体系中所规定的各种质量记录。 3. 职责 3.1 质量管理部负责各种质量记录的归口管理。 3.2 各部门按要求做好本部门的质量记录的表样设计、申请和保管限制。 3.3 记录人员应仔细填写质量记录的各项内容。 4. 程序 4.1 流程图 4.2 程序说明 名称 节点 程序 相关文件、记录 记录设计 B2 各部门按过程需求设定记录，在考虑可操作、便于填写和可追溯性基础上规定表样格式，并报质量管理部。 记录 编号 C3 质管部统一编号，作为记录标识标注在记录表式的右上角。编号方法按文件限制程序执行。 文件限制程序 记录 填写 B5 要求 1 记录必需由操作者或活动的实施单位填写，必要时由主管确认签字； 2 全部记录应在活动进行同时或完成之时填写，以力求精确； 3 记录填写应字迹清楚，内容完整、正确，手续齐全，填写人签名； 4 记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写； 5 记录不允许随意更改，必要时可采纳划改。 限制范围 C6 C7 质管部确定质量记录的限制范围，编制记录清单明确记录的收集和保管部门、保存期以及记录的编号。 记录清单 收集编目 B6 B7 各部门指定专人收集记录，一般可按月、季度或项目收集整理、装订成册，并依据编号和记录时间编制书目，以便检索。 贮存爱护 B8 各部门记录由专人保管，保存在专用柜或相宜的地方，实行防火、防虫蛀、防鼠咬、防潮、防光等措施，以防止变质、损坏，并应留意防潮、防压、防光和磁等。 记录查阅 B9 1）合同有规定，顾客或其代表经总经理同意后，可在商定期内查阅相关记录。 2） 公司人员查阅应得到该记录所在部门领导的同意。 3）记录仅供查阅，不外借。 检查 B10 对保存文件进行定期检查，超期记录进行评价是否再保存，不需保存的申请销毁，如未批准接着保存。 保存期限、处置 C10 C11 质量管理体系记录保存期为三年；产品质量记录中工序流转记录一年，其余三年；设备、仪表、人员培训档案应长期保存。对长期保存的质量记录归档到公司档案室。超过保存期或无参考价值的记录，由部门填写记录清单送综合部统一处理。 记录处置记录 5. 相关文件 EST/QP4.2 1-2010 文件限制程序 6. 质量记录 QR4.2（2）01记录清单 QR4.2（2）02记录处置记录