3现场认证审核记录要点

现场审核记录 审核区域 审核时间 月 日 审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参加/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危急源/风险评估及限制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 О现场文件审查 .完整性、充分性、相宜性、有效性及限制 О记录表式、填写、限制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 监督审核提示 О认证证书/标记运用状况 .运用场所及范围 .运用内容及方式 .标记是否得到认可 .有无违规现象 О重大改变/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .订正/订正措施实施状况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查状况 .有无不合格 О分析和持续改进 评估1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在稍微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求 注应记录符合的与不符合的审核证据，应供应完整、精确、清楚的审核记录。 实习审核员担当部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 现场审核记录 审核区域 审核时间 月 日 审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参加/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危急源/风险评估及限制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 О现场文件审查 .完整性、充分性、相宜性、有效性及限制 О记录表式、填写、限制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 监督审核提示 О认证证书/标记运用状况 .运用场所及范围 .运用内容及方式 .标记是否得到认可 .有无违规现象 О重大改变/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .订正/订正措施实施状况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查状况 .有无不合格 О分析和持续改进 评估1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在稍微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求 注应记录符合的与不符合的审核证据，应供应完整、精确、清楚的审核记录。 实习审核员担当部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 现场审核记录 审核区域 审核时间 月 日 审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参加/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危急源/风险评估及限制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 О现场文件审查 .完整性、充分性、相宜性、有效性及限制 О记录表式、填写、限制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 监督审核提示 О认证证书/标记运用状况 .运用场所及范围 .运用内容及方式 .标记是否得到认可 .有无违规现象 О重大改变/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .订正/订正措施实施状况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查状况 .有无不合格 О分析和持续改进 评估1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在稍微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求 注应记录符合的与不符合的审核证据，应供应完整、精确、清楚的审核记录。 实习审核员担当部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 现场审核记录 审核区域 审核时间 月 日 审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参加/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危急源/风险评估及限制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 О现场文件审查 .完整性、充分性、相宜性、有效性及限制 О记录表式、填写、限制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 监督审核提示 О认证证书/标记运用状况 .运用场所及范围 .运用内容及方式 .标记是否得到认可 .有无违规现象 О重大改变/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .订正/订正措施实施状况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查状况 .有无不合格 О分析和持续改进 评估1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在稍微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求 注应记录符合的与不符合的审核证据，应供应完整、精确、清楚的审核记录。 实习审核员担当部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 现场审核记录 审核区域 审核时间 月 日 审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参加/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危急源/风险评估及限制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 О现场文件审查 .完整性、充分性、相宜性、有效性及限制 О记录表式、填写、限制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 监督审核提示 О认证证书/标记运用状况 .运用场所及范围 .运用内容及方式 .标记是否得到认可 .有无违规现象 О重大改变/变更信息