3C认证内审检查表

记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 1.1 条款主要内容职责 1. 质量负责人 2. 标记管理 3. 与质量有关的各级人员的质量职责. 审核方法 1 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、相宜性、协调性如何； 2 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被给予了1.1 a～d规定的职责和权限,如有则文件名是什么 3 通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满意对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等； 4 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行状况。 5 考查是否建立了标记管理程序.并考核其内容是否符合细则的要求. 6 现场审核其标记的保管和运用是否符合细则的要求. 审核结果 审核结论 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 1.2 条款主要内容资源供应 1. 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 2. 生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法 1 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的实力要求，通过何种措施使人员满意岗位实力要求， 2 目前各岗位人员的实力是否符合要求； 3 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 4 对过对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量平安要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。 5 结合产品生产工艺、质量、平安的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。 审核结果 审核结论 ] 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 2．1 条款主要内容质量安排 1．质量安排的编制。 2．质量安排的内容。 审核方法 1． 是否制定了质量安排。 2． 质量安排是否受控且有效。 3． 质量安排的内容是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 2.2 条款主要内容 1．文件限制程序的制定。 2．文件的日常管理。 审核方法 1 是否制定了文件和资料的限制程序； 2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a～c的规定； 3 随意抽取几个文件查看其发布前的批准状况。 4 查看文件的修订状态。 5 看有没有作废文件的非预期运用状况。 6 依据文件的书目性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。 审核结果 审核结论 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 2.3 条款主要内容质量记录 1. 质量记录管理文件. 2. 质量记录的日常管理. 审核方法 1 查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定，规定是否充分和相宜； 2 随机抽取保存的质量记录和现场运用的质量记录，确认规定和实施的符合性； 3 是否全部质量记录都规定了保存期限，规定是否相宜；假如规定了,则文件/记录名是什么 4 查看几份质量记录,填写是否清楚、完整。 审核结果 审核结论 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 3.1 条款主要内容供应商的限制 1. 供方限制程序. 2. 供方的评价. 3. 供方的日常管理. 审核方法 1 是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件; 2 文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、相宜； 3 查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理； 审核结果 审核结论 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 3.2 条款主要内容关键元器件和材料的检验/验证 1． 关键元器件和材料的检验/验证的管理性文件。 2． 关键元器件和材料的检验/验证的实施。 审核方法 1 审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序，程序规定是否相宜；如有，则文件名是什么； 2 按程序文件（或类似文件）规定的要求，结合其选购状况，查阅相关记录，确认其符合性和有效性。 3 是否有由供方进行检验和验证的状况，假如有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出了明确的要求。 4 通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证限制程序是否可行或有效。 审核结果 审核结论 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 4.1 条款主要内容关键工序 1． 关键工序的识别。 2． 关键工序的限制。 审核方法 1 通过查阅相关文件和现场视察，确认工厂是否明确了关键生产工序；文件名称是什么 2 通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的状况，推断操作人员是否具备相应的实力； 3 在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书，是否为有效版本，是否明确了限制要求。 4 操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。 审核结果 审核结论 记录编号8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪伴人员 内审组长签字 审核条款 4.2 条款主要内容工作环境 1． 工作环境的识别。 2． 环境要求的