38.食品安全隐患排查记录

_______________________公司 食品平安隐患排查记录 检查项目 检查内容 评价 整改 期限 责任 体系 是否建立了以经理为第一责任人的食品平安责任制 是□ 否□ 是否有食品平安管理机构 是□ 否□ 是否落实了食品平安责任制度，明确各环节、各岗位从业人员的责任 是□ 否□ 是否定期检查食品平安工作并有记录 是□ 否□ 许可 状况 有无生产许可证 是□ 否□ 实际生产项目与许可范围是否相符 是□ 否□ 环境 状况 环境是否定期清洁，并保持良好 是□ 否□ 是否具有消退老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施 是□ 否□ 厂区无扬尘积水无有毒有害物质 是□ 否□ 从业 人员 健康 管理 是否建立了从业人员健康管理制度 是□ 否□ 从业人员是否都取得健康合格证明 是□ 否□ 从业人员健康合格证明是否都在有效期内 是□ 否□ 从业人员是否定期培训并有记录 是□ 否□ 选购 管理 选购原辅料、食品相关产品是否查验供货者的许可证、产品合格证明文件索证索票并具有选购记录台账和检验记录 是□ 否□ 原辅料贮存是否符合相关要求 是□ 否□ 建立和保存食品原辅料保管和领用和出库记录 是□ 否□ 清洗 消毒 是否配备有效洗涤消毒设施，且满意实际须要 是□ 否□ 是否有食品专用保洁设施 是□ 否□ 消毒池是否与其他水池混用 是□ 否□ 消毒人员是否驾驭基本消毒学问并按规定配比消毒液 是□ 否□ 有更衣 洗手 干手 消毒设备设施，满意正常运用 是□ 否□ 生产 过程 管理 有食品平安自查制度，定期对食品平安状况进行自查并记录和处置 是□ 否□ 生产工艺和参数与申请许可时供应的工艺流程一样 是□ 否□ 建立和保存生产加工过程关键限制点的操作记录 是□ 否□ 生产现场未发觉人流 物流交叉污染 是□ 否□ 生产设备设施定期维护保养并做好记录 是□ 否□ 未发觉虚标假生产日期或批号的状况 是□ 否□ 员工穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入工作车间 是□ 否□ 出厂 检验 管理 自检的项目应具备相适应的检验室和检验实力 检验仪器设备定期检定 是□ 否□ 不能自检的应托付有资质的检验机构进行检验 是□ 否□ 建立和保存原始检验数据和检验报告记录 检验记录真实完整 是□ 否□ 有和生产产品相适应的标准文本，根据食品平安标准规定进行检验 是□ 否□ 按规定时限保存检验留存样品并记录留样状况 是□ 否□ 自查人员 检查时间 年 月 日