35内审检查表(领导层)

质量/环境/职业健康平安管理体系内部审核检查表 受控编号RYYG\QESC-JL 编号35 受审核部门 领导层 审核时间 2012.11.19 1530-1600 共 页 审核准则 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 审 核 员 祁志勇 赵雪琴 第 页 标准条款 检查内容和检查方法 审 核 记 录 不符合 Q4.1 O4.1 E4.1 总要求 提问总经理建立管理体系的目的是什么 对管理体系的建立作了哪些方面的策划 在公司管理过程中最重要的过程活动是什么 规范管理，开拓市场，为员工创建收益 配备了相关人员，聘请了老师做辅导来指导和讲课。组织了编写了管理手册、程序文件和作业指导书 适用的制度的建立、制度的执行 Q5.1 管理承诺 提问总经理最高管理者的主要职责有哪些 职责和权利的安排，供应资源，制定公司的发展战略 Q5.2 以顾客为关注焦点 提问总经理如何理解以顾客为关注焦点,如何贯彻这一理念 首先关注客户的要求，把客户的关注点变成员工做事的动力。确保顾客的要求得到识别、尽量满足客户的要求。 Q5.3 O4.2 E4.2 方针 提问总经理公司的方针是什么如何理解 其含义是否体现了满足顾客要求、法律法规要求、预防污染和平安事故、持续改进的承诺 如何体现行业特色 公司的方针遵遵守法律律、法规、标准及其他要求，实行风险管理，保证质量、保持健康、 保障平安、爱护环境，有效运行和持续改进质量、职业健康平安、环境管理体系，以科技求发展，以质量求生存，为顾客供应满足的产品和服务是我们不懈的追求。 方针满足顾客要求、法律法规要求、预防污染和平安事故、持续改进的承诺 为油田供应优质的技术询问服务 Q O E 目标 提问总经理公司的目标有哪些 实现状况如何 员工培训完成率100；无交通事故发生；员工社会保险购买率100；不发生环境污染与破坏事务；环境平安隐患整改率100；固体废弃物处置均符合国家有关标准；在重要危急源处放置消防设施；降低纸张、墨消耗；保证设备验收一次通过；顾客们满足率达到95。 2012年上半年统计已完成目标 O E 管理承诺 提问总经理针对环境和职业健康平安目标制定了那些管理方案,投入了多少资金,效果如何 建立了7个管理方案，有效果，但不是很明显 Q O4.3.2 E4.3.2 管理体系策划 提问总经理对管理体系的结构如何策划 对公司重大风险和环境因素的限制如何策划的 按标准的要求策划，流程为确定职责-供应必要的资源-组织编写文件-试运行 识别和评价环境因素和危急因素，确定重大环境因素和不行容许风险，制定制度或管理方案来限制。 Q O E 职责 提问总经理对各部门、各岗位的职责是否做出了规定 查看相关资料 对生产业务部和办公室的职责均在手册种描述，其他岗位职责在文件中有描述 Q O E 管理者代表 提问管理者代表管理者代表的主要职责有哪些 如何向最高管理者汇报体系运行状况 有4条1 照标准要求建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康平安管理体系；2向总经理报告管理体系的运行状况和体系运行改进的实施方法；3 通过整个体系的有效运行，确保满足顾客需求，提高员工环境爱护及职业健康平安的意识；4负责管理体系有关事宜与外部各方联络。 Q 信息沟通 提问总经理采纳哪些方式进行内部沟通和信息沟通 如何开展员工协商工作 会议、电话等方式 定期组织职工代表大会 Q5.6 O4.6 E4.6 管理评审 提问总经理管理评审是否进行查看相关资料 各部门汇报日常工作，管理者代表汇报体系工作。手册描述了14条管理评审的输入资料。 O E 法律法规 提问总经理公司应遵循的质量管理、环境爱护、平安法律法规有哪些举例说明 公司收集了90多个法律法规，包括产品质量法、环境爱护法和劳动防护用品管理方法等 Q6.1 O E 资源供应 提问总经理为公司三项管理体系建立和运行供应了哪些资源配备是否相宜 聘请老师讲课和指导，配备了特地的人员，供应了必要的资金，资金投入不够多 Q8.1 诚信为本，质量至上，服务优质，业绩一流； 遵遵守法律律法规，实行风险管理； 保证质量、保持健康、保障平安、爱护环境； 以科技求发展，以质量求生存。 工程施工交付刚好率99，工程施工检验合格率99，严峻服务质量事故为零