002-ERP系统操作流程及岗位责任管理制度1(1)

K/3 ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章 总 则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。 其次条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第四条 我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、选购管理、仓存管理、车间生产管理、支配管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。依据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 销售管理 销售部 业务员 业务员 销售业务秘书 选购管理 选购部 选购部主管 仓管、选购 选购主管 仓存管理 仓库部 仓库部主管 仓管员 仓库主管、选购 生产领料 产品入库 电子、机箱制造部 生产部主管 生产文员 生产部主管 生产数据管理 工程部 工程部主管 工程文员 工程部主管 主生产支配 物料需求支配 生产任务管理 委外加工管理 生产支配部 生产支配部经理 支配管理员 生产支配部经理 任务管理员 存货核算 应收管理 应付管理 财务部 财务部主管、会计 总账会计 财务部副总 成本会计 出纳 财务主管 会计 系统维护 测试部 系统管理员 系统管理员 生产支配部经理 系统设置管理 测试部 系统管理员 系统管理员 生产支配部经理 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、资讯部及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由贾总任组长，各部门负责人组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施胜利供应保障。资讯部主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施供应技术支持和保障，供应系统二次开发； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络资讯部负责人解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的全部问题。 第七条各部门主管必需结合本部门状况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作留意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在运用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的运用者又是下层数据的供应者。对上层数据，如发觉错误必需向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决状况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员供应服务，解答下层数据运用者提出的质疑，确保数据正确。全部人员如发觉错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发觉自身操作失误应刚好通知受影响部门，并实行相应措施刚好订正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必需刚好退出系统，避开占用系统模块站点，同时避开账号被他人运用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章 岗位说明 第十三条 系统设置管理模块（系统管理） （一）系统设置管理模块 主要职责 1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、 审核并签字确认本模块全部作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的变更处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、 财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路途、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门供应其相关数据完成设置； 5、 安排、指导、监督物料、BOM文员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发觉错误刚好指导订正； 6、 帮助做好KPI考核工作； （二）、系统设置数据BOM文员 1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路途、生产损耗，并供应应系统设置数据管理员执行； 2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必需在一个工作日内收集数据并供应应工程部BOM文员输入、修改数据； （三）、系统设置管理BOM文员 主要职责 1、 负责依据系统数据供应员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； 2、 负责依据系统数据供应员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数； 3、 不能随意变更各项物料数据、物料属性以及换算系数； 4、 保证数据的刚好性、精确性，当有新的编码以及换算系统变更时，刚好通知选购部、生产支配部、业务部等各相关部门； 5、 当收到选购部、生产支配部、仓库的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清状况，如确有错误，应刚好订正，如无误，应通知各部门，并说明状况； 6、 负责依据系统数据供应员签发的BOM层次设置方案和工艺路途文件，设置物料清单，及依据生产支配部供应的资料设置原材料、半成品的物料替代； 7、 保证物料BOM与实际工艺清单的一样性，在收到清单或工艺修改书面通知后，刚好修改物料清单并以系统中变更后的物料清单签字确认后发放到生产支配部和仓库等相关部门； 8、 负责依据系统数据供应员签发的工艺路途流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路途、工序等工艺数据； 9、 新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据供应员供应的完整数据后，必需在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控； K/3工作流程 1、 收到系统数据供应员供应的各类基础数据录入K/3系统本人检查确认反馈给数据供应人员审核确认打印受控。注系统数据供应员一般指开发部、选购部等供应新物料的人员。 2、 系统数据供应人员必需供应的系统物料内容包括物料代码、物料名称、具体的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路途、检验方式、检验方案等； 3、 系统数据供应员供应的物料BOM单必需结构完整，最底层子项物料必需为外购件，自制件物料必需有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套，物料是否倒冲领料.内容包括版本号、